[QUOTE=shrilanka;52302826]На расходы БУ, не принимаемые в НУ мне тоже надо начислять ПНО............ 99-68..............???
 |
[QUOTE=shrilanka;52302826]На расходы БУ, не принимаемые в НУ мне тоже надо начислять ПНО............ 99-68..............???
KAMAZZZ, дайте внятные цифры
расход (в т.ч. непринимаемые в НУ) и доход БУ, расход и доход(в т.ч. непринимаемые в БУ) НУ
..я ж ПБУ 18/02 не применяю...а на возникший доход от изменения курса валюты начислил ПНО....!!!...включил в декларацию ННП....!!....
[QUOTE=KAMAZZZ;52302877]даСообщение от shrilanka
определитесь уже: если не применяете ПБУ 18, не делайте проводок ПНО.
а если делаете ПНО, то делайте и усл.расход (доход) по налогу на прибыль БУ
1. пбу 18/02 не применяю!
2. не ужели не могу начислить ПНО в БУ на возникший доход в НУ?
3. Я ведь могу не применяя ПБУ 18/02 ,не делать "усл.расход (доход) по налогу на прибыль БУ"...меня же только интересовала строка 150 Ф№2..........
Так как если начислять "усл.расход (доход) по налогу на прибыль БУ", этож мне и полностью надо ПБУ применять!...со всеми вытекающими последствиями!!!
KAMAZZZ, ПНО ТОЖЕ элемент ПБУ18.
если выто1. пбу 18/02 не применяю!= налогу из декларации ТЧК.меня же только интересовала строка 150 Ф№2..........
а начислением ЕЩЕ и ПНО вы увеличиваете проводки по Кт 68
как же мне отразить доход который в НУ=50 000(курс.разница) для учета БУ?
получается то что я 50 000 руб.(разница в курсах валют за полугодие) дохода включил в ННП...после этого начислил на эти 50000р. налог на прибыл...после в БУ провел начисление налога на прибыль от общей суммы прибыли (с учетом 50000р.)..а далее...еще раз(получается второй раз!!!) провожу проводками , суммы налогов от 50000р. как ПНО в БУ..так чтоли?....подскажите пож-та!
как бы получается дважды увеличив сч. 68....!!!.верно?
получается так
а 38 -ой пост..подскажите плиз?
а как вы хотите отразить в БУ то, что в нем не учитывается?
в своей какой-нибудь табличке Экселевской или тетрадке или за балансом
1.наверное в БУ необходимо будет ввести дополнительную проводку Д68.4.1 Кт 99.2.2..на ту же сумму, чтоб сальдо по нему (сч.68.4.1.) по данной операции было нулевое и соот-но в строке 15 будет только ННП из декларации!как считаете*.
2...получается мне это как то уточнить надо будет, но не в 1 полугодии так как Ф№2 уже отправил а вкакой нить справке, как считаете?
это и есть усл.доход по налогу на прибыль (убыток) БУ, я вам предлагала -вы отказались1.наверное в БУ необходимо будет ввести дополнительную проводку Д68.4.1 Кт 99.2.2
мне кажется это будет логичнее и меньше путаться будете
"наверное в БУ необходимо будет ввести дополнительную проводку Д68.4.1 Кт 99.2.2 "
да тут просто сижу простуженный ,да и во время не сориентировался в вашем совете!...
теперече, как мне лучше поступить ?... у меня таккая сумма еще и в1 кв есть....идентичная!...как то добавить их в БУ в 9 месяцев..подскажите
так и добавить
68.4.2- 99.2.2 усл доход по убытку БУ
ПС: если что - в октябре пишите
..еще и отразить в 1эсене надоо буит тока в 9 месячной отчетности!...Бухгалтерская отчетность то по дате обнаружения!....
А скажите я послал 29-07-2009 Ф№2 за 1 полугодие.....первичную
если 30-07-2009 я еще одну Ф№2 пошлю в МНС...будет уточненная или первичная?
...наверное программа не даст второй раз отправить первичную Ф№"2!
если
второй раз не даст. да и говорят с новым ПО налоговая в этом году уточненную бух.отчетность не принимает.
сделаете проводки в 3кв, они и в ф.2 попадут, все выровняется
Тоже вот думаю, если получен убыток, начислять ОНА,ОНО....или в форме 2 только убыток показать без корректировки НУ???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
