Прибыль

[irina0977]

Добрый день, ситуация:
1 кв. 2009
Налоговая база по налогу на прибыль (100) - 256581
Сумма исчис. налога на прибыль, всего (180) -51317
ФБ (190) - 5132
Бюджет суб РФ (200) - 46185
Сумма начисленных ав. платежей (210) - 24893 - по 9 мес.2008
ФБ (220) - 6742
Бюджет суб РФ (230) - 18151

В итоге у меня получается
К доплате
Бюджет суб РФ (271) - 28034
К уменьшению
ФБ (280) - 1610
Кто-нибудь столкнулся с подобным в этом квартале?
В подразделе 1.2 Раздела 1 указываем:
120 -140 - 5132 ????
220-240 - 46185????
Спасибо.

[Январь]

irina0977, ну да в разделе 1.1:

К доплате
Бюджет суб РФ (271) - 28034
К уменьшению
ФБ (280) - 1610

А в 1.2:

120 -140 - 5132 ????
220-240 - 46185????

[irina0977]

Спасибо

[OlgaK]

К доплате Бюджет суб РФ
К уменьшению ФБ

[Scorpio_]

Подскажите, какой сейчас налог на прибыль в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ?

[FM]

Что значит какой? если ставки -ФБ-2 БСубъекта -18

[Scorpio_]

да, я имела ввиду ставки налога на прибыль. Его снизили с 1 квартала? Сейчас 2 % в ФБ и 18% в Субъект?

[kiska004]

Да, ставки снизили с 1 кв. 2009г

[kiska004]

Уважаемые!!!!! может кто нибудь помочь - (В налоговом учете) сумма амортизации НМА почему то не включается при расчете налога на прибыль... Сумма стоит, но в сами расходы не попадает... Помогите пожалуйста понять почему так?

[Январь]

Сумма стоит, но в сами расходы не попадает... Помогите пожалуйста понять почему так?

Не так заклинание прочитали, вероятно.
kiska004, вы предоагаете нам угадать, что за программа у вас и что вы сделали, чтоб попадало?

[kiska004]

извеняюсь, забыла написать - программа 1с бухгалтерия (обычная)

[Январь]

kiska004, проверьте, как заполнили закладку по НУ по этому НМА. Есть проводки в НУ по начислению этой амортизации?

[kiska004]

Да закладка по НУ, заполнена. и проводки есть, но когда заполняется в декларации по Прибыли Расходы, то строка 132 Приложения 2 к листу 2 декларации, она больше никуда не попадает... Получается амортизация по НМА показывается Справочно и не учитывается в расходах по налогу на прибыль (по НУ)...

[irina0977]

и проводки есть

На каком счете налогового учета учитывается амортизация???
Вид расхода заполнен на закладке НУ???

[kiska004]

счет Н05.04 и вид расхода заполнен... Уже голову сломала, а разобраться не получается...

[irina0977]

А вид расхода какой???

[irina0977]

Попробуйте поставить в виде расхода -Другие расходы, включаемые в состав косвенных ( ну это конечно, если Вам УП позволяет), перепроведите, попадет на Н07.4.1, и попадет в косвенные по 040 декларации и по 132 отразится

[kiska004]

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ!Все получилось. Хорошего вечера!