 |
Добрый день! уважаемы клерки, помогите...нам банк начисляет в конце месяца процент по остаткам денег на счете? мы отражаем это в декларации по прибыли как внереализационные доходы и платим с этой суммы налог на прибыль... а как быть с декларацией по НДС? эта сумма (начисление процентов по счету)где та учитывается в ней?
верона, нигде.
Нет. Это не база по НДС.
ну вот я нигде и не отразила в декларации по НДС, тока в декларации по прибыли как внереализационные доходы... а налоговая мне прислала письмо с требованием пояснить причины расхождения данных о доходах, отраженных в налоговой декларации по налогу на прибыль и данных, отраженных по декларации НДС.
А в декларации по прибыли Вы где их отразили? Надеюсь во внереализационных?
верона, так в чем проблема-то. Напишите, что получены проценты за остаток на счете...
Тнопки кытаю
Сообщение от Сафа
конечно там
я в декларации по НДС не показываю такие суммы, но по идее в разделе 9эта сумма (начисление процентов по счету)где та учитывается в ней?
и я нигде не показала, а сейчас пришло письмо из налоговой, с требованием пояснить причину расхождения доходов за 2008 г. в декларации по ндс и декларации налога на прибыль.
ну так и дайте.. а сначала сами сравните,может налоговая ошибается
сравнила, не идет именно из-за этой суммы (процентов)
а что сравнивали? выручка от реализации в прибыли идет с выручкой в НДСе? внереализационные не считаем.
верона, не надо вопросы повторять.
Темы объединены.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А проводки какие надо делать при получении таких процентов?
И еще вопрос. Надо ли эти проценты отражать в книге продаж?
Не понял про какой раздел идет речь. Их же вроде 7 в декларации по НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием