1С бухгалтерия 7.7-проф.
Видимо что-то делаю не так...
Две системы налогобложения: ОСНо и ЕНВД. Товар покупаем оптом. Что будет продано в розницу, а что по опту заранее не знаем, НДС берем к вычету на всю сумму поступления.
Все храним на "Основном" складе. При продаже в розницу делаю <Перемещение> с основного склада на Розничный. Уже оттуда делаю <Продажу в розницу>.
Т.к. НДС был удержан ранее, то бух.справкой делаю проводки:
Д19.3 К68.2 - восстанавливаю НДС,
Д41.2 К19.3 - отношу НДС в стоимость товара,
Д90.2.2 К 41.2.- списываю себестоимость реализованного товара.
Не знаю, может быть что-то делаю не так, но другой схемы не вижу.
При закрытии месяца делаю "Расчет фактической стоиомсти товара".
В ОСВ по 41.2 по Д сумма корретировки сначала идет красным, потом черным - в итоге развернутое сальдо по счету: и в Д и в К - одна и та же сумма, а у меня после розничной реализации 41.2. должен быть ващще пустым.
Что не так - переклинило - не могу понять.
