Запуталась с 41-м счетом. Help!!

[Аноним]

Видимо что-то делаю не так...
Две системы налогобложения: ОСНо и ЕНВД. Товар покупаем оптом. Что будет продано в розницу, а что по опту заранее не знаем, НДС берем к вычету на всю сумму поступления.
Все храним на "Основном" складе. При продаже в розницу делаю <Перемещение> с основного склада на Розничный. Уже оттуда делаю <Продажу в розницу>.

Т.к. НДС был удержан ранее, то бух.справкой делаю проводки:
например:
Д19.3 К68.2 - 100 руб -восстанавливаю НДС,
Д41.2 К19.3 - 100 руб -отношу НДС в стоимость товара,
Д90.2.2 К 41.2. - 100 руб -списываю себестоимость реализованного товара.

Не знаю, может быть что-то делаю не так, но другой схемы не вижу.

При закрытии месяца делаю "Расчет фактической стоиомсти товара".
В ОСВ по 41.2 по Д сумма корретировки сначала идет красным, потом черным - в итоге развернутое сальдо по счету: и в Д и в К - одна и та же сумма.
Что не так - переклинило - не могу понять.

[Аноним]

Подскажите вариант, может я НДС восстанавливаю неправильно??? (

[Аноним]

При перемещении у меня стоимость перемещаемого товара 280 руб, тут же делаю розничную реализацию и он же списывается по 490 ???!!! Чего за фигня такая, вот потом при Закрытии месяца и начинается корректировка красным. Почему, может все-таки кто-то подскажет?

[Просто Таша]

Д90.2.2 К 41.2. - 100 руб -списываю себестоимость реализованного товара.

У Вас вот эта проводка в бухгалтерской справке не лишняя? НДС и так ведь спишется в общей стоимости товара при проведении реализации в розницу.

[Аноним]

У Вас вот эта проводка в бухгалтерской справке не лишняя? НДС и так ведь спишется в общей стоимости товара при проведении реализации в розницу.

Не спишется НДС - ведь товар приходуется без него... Потом списывается по учетной стоимости, а, восстанавливаю ранее удержанный НДС я уже в ручную. Если я отнесла этот НДС на стоимость товара, то я и списать его должна при реализации.

Вот и не могу понять что не так?