Здравствуйте! Нам в конце марта поступила предоплата, у себя в программе на основании выписки мы провели сф на аванс. Но покупателю тоже обещали её переслать т.к. у себя они тоже эту предоплату будут проводить. У нас в программе в графе "товары, услуги" стоит: "предварительная оплата". правильно ли будет если бы данную сф отдадим покупалелю, с таким наименов.товаров,услуг?
всем спасибо.
да, можете отдать ее покупателю. Но с таким наименованием она ему не пригодится.
спасибо!
т.е. нужно перечислить товары за кот. он заплатил?
Это же получается та же счет фактура кот.будет выставленна в день отгрузки.((
Она совсем ни чем что ли не будет отличатся?
Будет. В авансовом счете-фактуре графы 2-6 не заполняются, и ставка 18/118Она совсем ни чем что ли не будет отличатся?
т.е. нужно перечислить товары за кот. он заплатил?Нет очень даже отличается - нет количества, цены, наименования грузоотправителя, грузополучателя, страны происхождения, ГТД и т.д....Это же получается та же счет фактура кот.будет выставленна в день отгрузки.((Она совсем ни чем что ли не будет отличатся?
Уважаемые коллеги, киньте пожалуйста ссылку чтоб посмотреть как она в реале выглядит. Буду очень признательна. )
п. 5.1:посмотреть как она в реале выглядит
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_169/
Январь,спасибо Вам конечно ), но по данной ссылке (очень полезной) что то не нашла примера как должна выглядеть счет фактура от продавца (авансовая) (
Аноним, это обычный с/ф только некоторые строки и графы остаются незаполнены....
Друзья а конкретно какие строки остаются не заполненными. Вы мне написали и поставили многоточие. Прошу на меня сердится т.к. я начинающий бух. и все такое. ))
Заполняются только:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.
Остальное остается незаполненным
а что значит все такое?и все такое. ))
спасибо!
про "все такое" - пошутила ))
и последние два вопроса:
1) ставку указывать - 18/118 ?
2) и можно нумерацию поставит например № АВ_5, ну чтоб с основными счетами фактурами не путать?
можно.и можно нумерацию поставит например № АВ_5, ну чтоб с основными счетами фактурами не путать?можно, если у вас не 10/110ставку указывать - 18/118 ?
Да1) ставку указывать - 18/118 ?
Как хотите2) и можно нумерацию поставит например № АВ_5, ну чтоб с основными счетами фактурами не путать?
а нам то себе какой экз.хранить? Тот что им выставим или же кот. на основании выписки получился?
PS как оперативно здесь отвечают. приятно. )
А почему у вас это разные документы?а нам то себе какой экз.хранить? Тот что им выставим или же кот. на основании выписки получился?
посто получается, что раньше, всегда при предоплате нам как продавцу, мы у себя на оновании выписки формировали сч.фактуру на аванс и в ней было написано (товары. услуги)- "пред.оплата". Её то и подкладывали к книге продаж.А сейчас у нас есть уже такая счет фактура, теперь покупателю, мы делаем другую где будет написано уже перечень товаров за кот. он нам оплатил. А потом будет еще одна, когда товар отгрузим.
чет я запуталась уже.
что нам себе то оставлять?
Аноним, если вы про 1с, то там также на основании выписки делается эта фактура, только надо указать счет, на основании которого получена предоплата (тогда будет заполняться наименование товаров)
Два документа у вас должно быть, счет-фактура на аванс и счет-фактура не реализацию, оба делаются в двух экземплярах, одинаковых.
я же говорю "начинающий" ((
Январь и FM, спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
