Сотрудник поехал в командировку для участия в конференции, за обучение он заплатил сомастоятельно, а транспортные расходы хочет компенсировать Университет. Мы медицинское учреждение и есть льгота по НДС по мед. услугам. При выставлении счета-фактуры на транспортные расходы нужно ли указывать НДС? И при заполении счета на оплату университет хочет чтобы мы указали "код дохода" что это?. При расчете налога на прибыль компенсацию учитываем на сч. 91.1??