Изменение в балансе

[Olga_Uf]

Подскажите как быть в следующей ситуации.
Нами в 2007 году была внесена предоплата за оказание услуг (строит.подряд) например 20т.р.
От 31.12.07 предоставили акт (не по форме КС-2, стандартный из 1С), на 12т.р.
Далее оказание услуг было приостановлено, мы расторгли договор в одностороннем порядке по куче оснований и попросили вернуть д/с в полном объеме, т.е 20т.р. У себя в бухучете акт я провела. У нас УСН - в расходы не приняла (неоконч.строит-во).
Директор сказал мне (только сейчас!) что реально услуги оказаны не были подрядчиками совсем - им подписанный акт с нашей стороны не отдавать, деньги требовать в полном объеме.
С 2008г. у нас появляется объект ЕНВД, я стала сдавать 1 и 2 форму помимо УСН и ЕНВД.
Как мне быть в том плане, что услуги на 12т.р. у меня проведены. Часть денег уже вернули. Притом больше чем 8т.р. Получается по бух.учету, что это мы уже должны . Мне теперь нужно аннулировать тот акт.
Разумеется при этом данные баланса меняются за весь 2008!
Сторнировать? Как правильно сделать? Каким периодом? Текущим? На основании чего?

[Январь]

Исправления в БУ вносятся текущим периодом, на основании бух.справки, например

[Olga_Uf]

Январь, спасибо. А бух справку в свою очередь на основании чего? достаточно ли будет нашего уведомления о расторжении договора и требовании о возврате всей суммы?

[Январь]

Olga_Uf, если принять тот факт, что работы вам не были выполнены, то вы тогда неправильно отразили операцию. Вот и пишите "выявили ошибочное отражение, сторнируем"

[Olga_Uf]

Январь, спасибо!