Оплата поставщику не отражается в КДиР!!!

[marta555]

Пожалуйста помогите начинающему бухгалтеру!!!
Организация на УСН (доходы минус расходы) занимается торговлей мебелью (по образцам). Заключается договор с покупателем, им вносится предоплата 50%. Затем мы производим оплату поставщику...Складов у нас нет, соответственно мебель доставляется сразу покупателю.
Как правильно всё это отразить в 1с?
И когда оплата поставщику отражается в КДиР?
У меня почему-то только ндс принимается в расходы.
___________________________
1с предприятие 8.1 , Упрощенка
Конф. Бух.предпр. баз.,ред.1.6

[degna]

И когда оплата поставщику отражается в КДиР?

товар должен быть оплачен и реализован

[marta555]

товар должен быть оплачен и реализован

Извините, может я глупый вопрос задаю
Что в данном конкретном случае понимается под словом "реализован"?
Полностью оплачен покупателем (оплата 100%) и получен (есть товарная накладная и акт приема-передачи)? Или достаточно 100% оплаты?

[Marrry]

товар должен быть оплачен и реализован

Разве с НГ этот пункт не изменился?
Достаточно что бы товар был оплачен и получен, т.е. ПП и накладная на товар

[Т.Наталья]

Списывается покупная стоимость товара ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ!!! это когда вы получите за товар оплату.
НГ в этом пункте не изменялся ( не путайте с сырьем и материалами).

[degna]

этот пункт не изменился?

изменился только для материалов, а для товаров -нет

[Marrry]

Точно, спасибо за поправку

[marta555]

Пожалуйста помогите начинающему бухгалтеру!!!
Организация на УСН (доходы минус расходы) занимается торговлей мебелью (по образцам). Заключается договор с покупателем, им вносится предоплата 50%. Затем мы производим оплату поставщику...Складов у нас нет, соответственно мебель доставляется сразу покупателю.
Как правильно всё это отразить в 1с?
И когда оплата поставщику отражается в КДиР?
У меня почему-то только ндс принимается в расходы.
___________________________
1с предприятие 8.1 , Упрощенка
Конф. Бух.предпр. баз.,ред.1.6

Людииии!!!! Человеки!!!!!!!
Услыште меня пжлста!!!
Замучилась совсем. Реализация не отражается в раходах КДиР, почему никак не могу разобраться...
Что-то не так делаю? Или настройки не те?

[degna]

Складов у нас нет, соответственно мебель доставляется сразу покупателю.

но на приход вы ее в программе ставите?

[nelly-zv]

Совсем запуталась.Помогите.
На 01.01.2009 года есть остаток товара 100 рублей.Долг перед поставщиком на 01.01.09 равен 118 руб. Реализовали товар в 1 квартале 2009 года и оплатили задолженность поставщику полностью. Уменьшить доход я могу, но вот что-то "торможу" какую ставить сумму.То ли 100 руб, то ли 118.

[nelly-zv]

Забыла написать.В 2008 году перешли с ОСНО на УСН

[marta555]

но на приход вы ее в программе ставите?

А где ставить-то? Подскажите, плиз!!!

[nelly-zv]

Подскажите кто-нибудь. Сама себя путаю. Я эти 18 руб. в 2008 начислила на 91.2 и в бюджет оплатила. Затраты в 2008 г. на 18 руб. увеличила. Теперь получается если я поставлю в расходы полностью 118 руб, то и расходы у меня увеличиться опять на 18 руб, только уже 2009г.? Хотя думаю, что все таки правильно ставить в расходы в 118 руб.....

[Т.Наталья]

А где ставить-то? Подскажите, плиз!!!

Документ: Поступление товара и услуг.

[marta555]

Документ: Поступление товара и услуг.

Покупка, комиссия-товары-склад (у меня стоит основной склад-это неправильно, я думаю).В этом ошибка?
А что вместо "основного склада" указать?

[nelly-zv]

А может кто подскажет ответ на пост №10 и 13.

[nelly-zv]

Люди, АУУУУУУУ, неужели никто не подскажет...

[degna]

то ли 118.

я бы взяла 118 в расходы

[nelly-zv]

Спасибо большое degna. А то я уже отчаялась. А у вас был такой случай?

[degna]

А у вас был такой случай?

нет

[nelly-zv]

Поняла. Спасибо еще раз

[degna]

Покупка, комиссия-товары-склад

а комиссия- что это?

[marta555]

....................................
___________________________
1с предприятие 8.1 , Упрощенка
Конф. Бух.предпр. баз.,ред.1.6

Поступление товаров услуг => добавить => выбор типа операции=> Выбираю: Покупка, комиссия=> товары=> Склад (??????????????) -здесь вопрос: у нас склада нет, т.к. товар от поставщика наша организация доставляет покупателю ...
Может ошибка в том, что у меня стоит "основной склад"? Пробовала ничего не ставить, тогда документ не прводится.

[marta555]

но на приход вы ее в программе ставите?

А что вы имели в виду?
Извините, что-то я торможууууууууу....

[Над.К]

Товар должен быть оприходован в программе. Вы вот накладную на получение товара как в программе провели?

[marta555]

Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.03.2009 12:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
_______________________________________________

Может в этом проблема? И как это исправить?

[marta555]

Товар должен быть оприходован в программе. Вы вот накладную на получение товара как в программе провели?

Продажа= Счет (который мы выставляем покупателю)= Релизация товаров и услуг = Продажа комиссия= Контрагент-покупатель, Договор-с покупателем, Склад-основной(???), далее "заполнить" -все автоматически заполняется, счет учета (БУ) 41.04, счет доходов (БУ) 90.01.1.

[Аноним]

Покупка-поступление товаров и услуг. Введите все данные по полученным товарам от вашего поставщика на основании выставленных вам документов. Неважно, что у вас склада нет, виртуально в программе он есть(то есть вы приходуете товар на свой счет 44).

[Аноним]

Покупка-поступление товаров и услуг. Введите все данные по полученным товарам от вашего поставщика на основании выставленных вам документов. Неважно, что у вас склада нет, виртуально в программе он есть(то есть вы приходуете товар на свой счет 44).

пардон. описка, на 41 счет

[marta555]

Поступление товаров от поставщика я сделала, оплату товара тоже