Восстановленный НДС при ЕНВД и ОСНО

[Январь]

4. 62 / 90.1 - 350,00 - продали товар в розницу, здесь сидит и НДС и наценка, ну и считайте, что эти 150,00 и есть наценка!!!!

Какой НДС здесь сидит?

2. 19 / 60 - 90,00 НДС с купленного товара

А дальше куда этот НДС пошел? Весь к вычету? Тогда откуда у вас вот это:

1. когда мы продаем товар в розницу, то в стоимости его уже заложен НДС.

[Циник]

купили за 500, продали за 350?

41 - 60 на 118р, а потом при продаже еще НДС сверху

не

19 60 18
68 19 18
при продаже 90 68 18
наверное

[Larisa Scvortsova]

купили за 500, продали за 350?
не
19 60 18
68 19 18
при продаже 90 68 18
наверное

да, не 500 продали за 350, а взяли часть от 500, стоимостью 200 и продали за 350, ведь у нас не только розница, но и опт.

68 19 18 - книга покупок
90 68 сумма 40%ЕНВД - 7,2 востановленный НДС
вот этот 7,2 я не знаю куда приткнуть....

[Larisa Scvortsova]

Какой НДС здесь сидит?

А дальше куда этот НДС пошел? Весь к вычету? Тогда откуда у вас вот это:

Хорошо, допустим мы не знаем из чего складывается цена продаваемого товара в розницу купили товар на 500, часть его себестоимость которого 200, продали за 350, наценка у нас 150
19 / 60, потом стало 68 / 19 - книга покупок, в конце месяца посчитали доля ЕНВД 40% и сделали запись в книгу продаж - восстановлен НДС доля ЕНВД 90 (расходды ЕНВД) / 68 - 36 (90,00 * 40%), тем самым увеличиваем книгу продаж.
просто потом эти 36,00 увеличивают убыток