Здравствуйте!
На семинаре сказали, что в выставленной счет-фактуре на аванс покупателю должен быть расписан весь товар соответственно накладной. Как это сделать технически в 1С8.1 ? Сейчас в с-ф. на аванс, как обычно одна строка - предварительная оплата.
Разобралась, не был поставлен документ основание - счет.
Так по письму МинФина от 6 марта 09г. (номер не помню) можно не расписывать весь товар, а написать какое-то обобщенное название. Например, предоплата за компьютерные комплектующие.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
