Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня после округления до тысяч рублей, в отчете по прибылям и убыткам прибыль получается больше на 1 тыс., чем в оборотке и в балансе. Что мне делать? Изменить какой-то показатель или оставить все как есть.
Спасибо.
Также часто бывает, что делаю баланс в рублях все сходится, а после округления до тысяч, болтается 1 тысяча.
Спасибо большое за внимание.
Изменить какой-то показатель
Спасибо shrilanka, большое! Выручили
и в балансе руками единицы правлю.Сообщение от EWA
Спасибо shrilanka, большое! Выручили
а если на 8 тыс не сходится? как искать?
извините, уже на 5 тысяч не сходится - после перезакрытий уменьшилось))))))
Juliett, Если у вас не сходятся актив и пассив, стоит обратить внимание на дебиторку и кредиторку - обычно в этих строках частая путаница
уже проверила все что возможно, два дня бьюсь... не могу понять.... (первый раз сама делаю, может какая хитрость есть?)
автоматом 1С выдает баланс - я проверяю с оборотками... может чего-то автоматом не подхвавтывает, но до этого бухгалтер всегда в 1С делала - все у нее нормально считалось... как быть? можно подробнее, как проверить?
Juliett, Никакой хитрости нет. Проверяете закрытие счетов затрат, распечатываете ОСВ по всем счетам и крыжите остатки на конец отчетного периода с данными в балансе
Автоматом не всегда все похватывает. Нужно именнно крыжить из оборотки.
Если у Вас уменьшилось после перепровередения закрытия месяца - сверьте форму 2 с балансом в части нераспределенной прибыли
и еще про последовательность один вопросик, сначала начисляем налог на прибыль, потом закрытие месяца, а потом только баланс?
Juliett, Сначала закрытие месяца, потом начисляем налог на имущество, потом налог на прибыль, потом баланс
Да необязательно. Я сначала закрываю месяц, потом считаю прибыль, делаю проводку по прибыли, а потом уже баланс.
Лучше наоборот. Налог на имущество на счета затрат идет, его тоже надо будет "закрывать"Сначала закрытие месяца, потом начисляем налог на имущество
Туда же транспортный налог, плату за загрязнение окружающей среды и размещение отходов. А потом уже закрывать.
а если налог на прибыль к уменьшению - его все равно начислять 31.03.2009г. или до конца года подождать?
хитрость заключалась оказывается в том, что 76.ва счет не брался в 625 строчку...... обновления 1С - недоделаны! баланс в итоге все-таки сошелся, но вручную.... ох уж эти изменения!!!....
Ежемесячные авансы в бух.учете начисляли или отложенный налоговый актив имеете ввиду?а если налог на прибыль к уменьшению - его все равно начислять 31.03.2009г
Нет не начисляла ежемесячные авиансовые, а сейчас по декларации думала, что нужно начислить налог на прибыль, не правильно думаю? Подскажите как нужно?
Juliett, я не очень понимаю, что за "налог к уменьшнию" за 1 квартал вы по прибыли получили
да уж, наверное это я не очень понимаю..... если у меня убыток, значит я вообще никаких проводок не делаю по налогу на прибыль?
Ну да, нет прибыли - нет налога (если только ПБУ 18 не применяете)если у меня убыток, значит я вообще никаких проводок не делаю по налогу на прибыль?
не применяем ПБУ 18, конечно, спасибо за помощь, а я ведь уже начислила, хорошо что вы вовремя мне ответили, а то бы сдала в налоговую, с умным видом)))))))))
Если по итогам 9 месяцев 2008 года у Вас была прибыль, то Вы начисляли авансовые платежи (одинаковые) в 4 кв 08 и 1 кв 09. А по итогам 1 кв 09 получили убыток, то авансовые платежи (начисленные) нужно поставить к уменьшению
Уточняю для себя.
По году: Начисление налога на имущество, закрытие счетов затрат, Закрытие месяца, рассчет налога на прибыль в декларации по налогу на прибыль согласно оборотки за год, проводка по прибыли, Еще раз делаю закрытие месяца с реформацией баланса, составляю баланс и форму 2. Так?
эта операция только 1 раз делается в конце года.... упс... вы про год и пишите...Еще раз делаю закрытие месяца с реформацией баланса
Да, про год. Так очередность верна?
вроде верна. вы еще год закрываете?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием