У меня в декларации по Налогу на прибыль в стр.200 Приложения 2 к Листу 02 "Внереализационные расходы" сумма с минусом. Может ли быть такое?????
У меня в декларации по Налогу на прибыль в стр.200 Приложения 2 к Листу 02 "Внереализационные расходы" сумма с минусом. Может ли быть такое?????
Вероятно Вы что-то правили.
нет, не можетСообщение от Олеговна
у меня по 62 курсовая разница была, я сделала бух справку 91,2 62,1 -10000руб. А теперь эта сумма вылезла в декларации.
так надо было доход отражать по Кт 91.1
shrilanka,точно. Спасибо большое!!!
А тогда не подскажите, у меня по К60 тоже курсовая, и я справкой сделала проводки Д60,1 К91,1 10000,00 руб. Правильно???
у вас курсовые разницы по расчетам в валюте или в у.е.?
странно, что и по КЗ и по ДЗ у вас доход получается.
нас счета выставляли в баксах, а платили по курсу на день оплаты, так же как и отгружали.
Это два разных договора по одному мы покупатели, а по другому мы продавцы.
у вас все правильно посчитано?
в БУ будут курсовые (исключение авансы -они не переоцениваются), а в НУ суммовые разницы. так что могут быть различия в БУ и НУ прибыли
различия уже есть, так как суммовая по 62 (ДОХОД) в НУ не учитывается. В расчет беру только 60.
почему это суммовые разницы в НУ не учитываются?
Олеговна, я вообще о другом писала.
пример:
К60 100р
доллар упал, уценили задолженность Д60 К91 10 р - доход
Д62 100р
доллар упал, уценили задолженность К62 Д91 10р - расход
я запуталась. По БУ у меня получается курсовая разница. А в НУ у меня получаются отрицательные суммовые разницы?????
дт 62 - у нас доллар вырос.
возможно.
а НДС из них надо вычислять????
с бух.курсовых? нет
с налог.суммовых - да .т.е. НДС платится с денег полученных сверх реализации
спасибо огромное))))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием