ПОМОГИТЕ! Организация зарегистрирована 15.10.2008 (торговля). Деятельность началась в декабре, т.е. была реализация. Сдавали отчетность за год - почему-то расходы ни на аренду, ни на з/п к учету приняты не были (в декларации по налогу на прибыль указана только сумма реализованных товаров). Начала разбираться и нашла, что все висит на 26, а 20 счета нет. Т.е. 26 счет никуда не списывался. Отчетность заполняем автоматически 1с 7.7
С чего начать-то теперь исправления
ну что же все молчат, помогите!
Я сделала исправления и перебросила все затраты на 44.3. Чтобы не трогать отчетность, может закрыть 44.3 на 97? А то если трогать, то получается убыток
на каком основании 97 счет?
А на какой тогда счет? Я думала на расходы будущих периодов, а в этом году их учесть
ну, должны вообще убыток показывать.
Вот скажите, в декларации по налогу на прибыль учитываются расходы на аренду и з/п? Или там только реализация?
Декларации перед глазами? Посмотрите как строки и разделы называются.
Да. В строку 010 ставить?
Это вы о приложении 2 к листу 2, то в зависимости от того какие это в учете расходы. Прямые или косвенные.
аренда, з/п - это же прямые затраты?
аренду программа относит на косвенные, но в декларации ничего не стоит
Сообщение от Винокурова Юлия
Конечно не стоит. И не станет, пока Вы расходы в 90 не спишете закрытием месяца
Все будет хорошо! Я узнавала!
Да, должны были все затратные счета закрыть и показать убыток...
Но, нужно узнать, по какой причине убыток не показали? Может требование кого то (акционеров и гендира) письменное есть?
У нас, например, акционеры требуют положительных чистых активов. Мы затраты тоже не списываем в тех периодах, в которых они происходили... но у нас и выручки нет. Поэтому, все в 97 на основании того, что все расходы понесены для получения доходов в будущем. Учетную политику так, как надо написали. И все.
Все будет хорошо! Я узнавала!
Ни каких требований нет. Просто учет затрат на 26 велся и никуда не закрывался.
Кстати 90 не закрывается на коней года. Если закрыть вручную, то аренда, как косвенные расходы учитывается в декларации. А з/п куда-то убежала
Почему? база распределения не прописана? Что программа "говорит"?
Значит как то не корректно закрываете...
Все будет хорошо! Я узнавала!
Говорит база =0
Ой, 44,3 не закрывается
не закрывается на 90, пишет
Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 31.12.08
Закрытие счета 44.3. База распределения - выручка по продукции, работам, услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
"Счет 44.3 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по продукции, работам, услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
на 90.1.1. висит выручка
о, господи, паника начинается уже
Учетная политика заполнена на 2008?
Все будет хорошо! Я узнавала!
закрывайте отдельно ну и бу
программа не закроет, если выручка меньше расходов
Это лишнее...
Все будет хорошо! Я узнавала!
интересно, почему не закрывает счет??????
а она меньше, значит только вручную?
когда формируем Услуги сторонних организаций, тип исполнителя какой указывать? 60 или 76?
думаю не принципиально, ну вообще76
т.е ну и бухгалтер? знаю виновата, просто раньше только с упрощенкой дело имелазакрывайте отдельно ну и бу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
