 |
Здравствуйте. Первый раз заполняю декларацию по прибыли. Ситуация такая.
В Феврале купили большую партию товара на перепродажу. Продали в 1-м квартале только часть, остальное будем реализовывать в течение всего года наверно.
В расходы могу поставить только "Расходы на кол-во реализованного товара"? Тогда выходит огромная прибыль, хоть мы сейчас сидим без денег с кучей долгов. Из чего платить налог?
Михало, вопрос "кто виноват и что делать"?
да, в расходы только стоимость проданного товара, плюс общехозяйственные расходы :з/плата, аренда офиса и склада, содержание офиса и склада, комиссия банка за обслуживание.. и т.п., что у вас есть
Да, все понятно. А что было нужно делать, когда поставщик распродает товар за копейки и закрывается.... Вот и промахнулись немного... Что делать посоветуете?
огромная прибыль то у вас откуда? торгуете с огромной наценкой?
Ну специально лишнего не тратили, урезали начальству оклады, пообещав в конце года дивиденды хорошие выдать. У нас из расходов только ЗП и Аренда, товары еще эти. ЗП снизили в 1м квартале процентов на 80, вот и выходит-доход есть, а расход снизился, да еще и товары нельзя сразу целиком принять к расходу.
Да и наценка сейчас выходит значительно больше (товар-то с огромной скидкой купили).....
а выручка то большая из чего сложилась? если торгуете с большой наценкой то тут уж ничего не сделаешь...
Михало, пересчитайте зп по старомуили уже не жмите государству 20%
А с зп на налоги где взять? 13+26+14??????
Нам-бы 20 где найти...
На счете 0. Плюс всем много должны.
Ни на зарплату, ни на налог на прибыль нет денег.
Совсем никак нельзя товары непроданные никак никуда приписать...??
Михало, нет денег, будут пени потом.
Скажите, пожалуйста, а в Балансе-то я указываю свой непроданный товар в "Сырье и материалы"?
конечноСообщение от Михало
нет, "готовая продукция и товары для перепродажи"
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Есть строка "готовая продукция и товары для перепродажи"Скажите, пожалуйста, а в Балансе-то я указываю свой непроданный товар в "Сырье и материалы"?
Немного запутался. Помогите!
На конец года вышла прибыль, собирались выдать учредителям, но тут подвернулся дешевый товар и решили закупить его на все имеющиеся деньги.
Поэтому в балансе за первый квартал указываю:
Товары для перепродажи -больше на сумму пераспроданного товара
Денежные средства- меньше на сумму этой закупки
Что делать с "Нераспределенная прибыль"? Там указывается сумма из декларации по налогу на прибыль за 1 квартал? Или Остаток нераспределенный за 2008 год + прибыль за 1 квартал?
стоимость остатка товара на 31.03 указываетеТовары для перепродажи -больше на сумму пераспроданного товара
сумму денежных средств на 31.03 в кассе и на р/сч.Денежные средства- меньше на сумму этой закупки
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
прибыль в НУ и БУ не всегда одно и тоже...Что делать с "Нераспределенная прибыль"? Там указывается сумма из декларации по налогу на прибыль за 1 квартал?
так, только прибыль бухгалтерская берётся, а не из декларации.Или Остаток нераспределенный за 2008 год + прибыль за 1 квартал?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Да, с Активом разобрался. Товары в плюс, Деньги в минус.
А Прибыль как отразить в Пассиве? Только та, что начислена за 1й квартал?
а с вами за проданный товар не расплатились?Товары в плюс, Деньги в минус.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Очень малую часть этого товара продали, за него все расплатились.
В "Товары для продажи" я указываю тот товар, который не проданым остался (мы его в течение всего года будем продавать)
В "Ден. средства" я указываю то, что осталось на расчетном счете (т.е. остаток на начало года минус огромная сумма за большую партию товара-и того что продали, и того что остался непроданым)
за него все расплатились+ поступление денежных средств от проданного и оплаченного товара.В "Ден. средства" я указываю то, что осталось на расчетном счете (т.е. остаток на начало года минус огромная сумма за большую партию товара-и того что продали, и того что остался непроданым)
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Так, с Активом все более-менее ясно.
В Пассиве как найти сумму Нераспределенной прибыли?
В "На начало периода" указываю ту, что в годовом балансе отражал, а "На конец периода" -Сумма на начало+сумма по декларации по налогу на прибыль за 1й квартал? Верно?
не верно, я уже писалаа "На конец периода" -Сумма на начало+сумма по декларации по налогу на прибыль за 1й квартал? Верно?
прибыль бухгалтерская берётся, а не из декларации.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Скажите, пожалуйста, в каких случаях бухгалтерская не равна налоговой?
У нас скорее всего ничего такого нет...
даже если у вас БУ=НУ... хотя такие случаи редкость, т.к. не все расходы признаются таковыми в НУ...Скажите, пожалуйста, в каких случаях бухгалтерская не равна налоговой?
так вот... даже если это так...и прибыль до налогообложения у вас совпала с налоговой декларацией... то....
у вас же есть еще и сам налог на прибыль!!!!!
т.е
сальдо на конец= сальдо на начало + прибыль до налогообложения- налог на прибыль.
задолженность по налогу на прибыль отражаете так же в пассиве в стр."задолженность по налогам и сборам".
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
А лучше возьмите бухгалтера
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Скажите, это тоже самое, что: "На конец периода" = Сумма на начало+сумма по декларации по налогу на прибыль за 1й квартал - начисленный налог за 1й квартал"???
Ну хоть парочку примеров приведите, пожалуйста, что в БУ есть, а в НУ нет. Всякие необоснованные расходы? У нас все расходы-материалы, товары. Поступления от покупателей за товары, услуги. % Банка за хранение ден. средств на р/счете это доход ведь и в бу и в ну?
Чем грозит, если Бух данные показать как Налоговые? Налоги-то все верно заплачены. Бухгалтерские данные зачем нужны? При распределении дивидендов? Как это проверяет налоговая?
хотя б уж на УСН перейдите что ли. Или есть ограничения?А лучше возьмите бухгалтера
А лучше и то и другое. Путано у вас......
бух-бух-бух...,эх...
я сюда тоже вопрос можно глупый наверняка задам..
тот товар что не успеваем продать в теч квартала тоже ведь идет + как база для начисления налога на прибыль? т.е. есть один агрегат который мы не успеваем продать в этом году купленный в 4 кв за 120 000. придется платить и с них прибыль + еще с выручки,да?
и еще.. что если он у нас год еще простоит -агрегат в смысле- что каждый кв за него отчислять 20% или он закроется в 4 кв?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
