Тема: НДС И сч-ф

Заключили договор на оказание услуг и фирмой на упращенке. В договоре стоит просто сумма выполненных работ без НДС. А сч-ф и акты как мне выставлять????Мы на ОСНО.

а у себя как учитывать????

я имею ввиду, надо где то его мне выделять или нет самой????

Олеговна, а клиент то не откажется сверху доплачивать?

не знаю. Сумма договора 84000,00 из них НДС 12814,00. Получается, я должна заключить с ними договор на 84000,00 + 12814,00?????

Привет.
у нас сложилась такая ситуация:мы выставили счет с выделением НДС, по этому счету нам поступали деньги на р/с 4 раза (платили они так частями) . И сейчас обнаружилось, что в платежках во всех указана сумма (которая в счете с НДСом) БЕЗ НДС. так и написано, что сумма без НДС. эТо косяк покупателей.
А нам - то что делать теперь?

Сообщение от Циник

как обычную реализацию

с НДС ???

Сообщение от Олеговна

не знаю. Сумма договора 84000,00 из них НДС 12814,00. Получается, я должна заключить с ними договор на 84000,00 + 12814,00?????

или четко прописать первый вариант.

Сообщение от Freya

Насколько я понимаю, Вы оказываете услуги фирме на УСН. Вы на ОСН - все документы, в т.ч.договор должны быть с НДС. Если фирма на УСН Вам оказывает услуги, то договор и акт без НДС, с/ф не выставляют.

Но платят то они нам без НДС. И если они кинут аванс, то я должна буду и сч-ф на аванс выставить. Вот и встал вопрос с НДС или без????

Сообщение от shrilanka

или четко прописать первый вариант.

А в договоре выделять НДС или нет??? Или вставить какой нибудь пункт что заказчик на упращенки.

Но платят то они нам без НДС. И если они кинут аванс, то я должна буду и сч-ф на аванс выставить. Вот и встал вопрос с НДС или без????

Вы - плательщик НДС, значит ваша реализации и авансы вами полученные НДС облагаются, и документы все вы выписываете с НДС.
По тому варианту договора, который у вас сейчас, НДС надо накручивать сверху.

Или вставить какой нибудь пункт что заказчик на упращенки.

Да без разницы, на чем он.

Сообщение от Циник

денег нет на ндс?обязательно

я имею ввиду, они НДС в своей платежке могут его не выделить.

Сообщение от Олеговна

А в договоре выделять НДС или нет??? Или вставить какой нибудь пункт что заказчик на упращенки.

Причем тут заказчик на упрощенке. Вы работает с НДС. Сделайте доп.Соглашение на этот договор , где укажите эту же сумму с выделением НДС,

они НДС в своей платежке могут его не выделить.

Это вас никак от его уплаты не освободит

Ответьте мне!!!
у нас сложилась такая ситуация:мы выставили счет с выделением НДС, по этому счету нам поступали деньги на р/с 4 раза (платили они так частями) . И сейчас обнаружилось, что в платежках во всех указана сумма (которая в счете с НДСом) БЕЗ НДС. так и написано, что сумма без НДС. эТо косяк покупателей.
А нам - то что делать теперь?

А нам - то что делать теперь?

Ничего не делать. Договор есть, про НДС там по-человечески написано? Спите спокойно

ТМА, ничего вам не делать.
и желательно в чужие темы не влазить со совими вопросами (это на будущее )

по договору НДС есть.
Договор на 250 650 с НДСом, оплатили 230 000.
мОжет потребовать чтобы отдельно НДС нам кинули на счет...И опять же, на сч-фактурах выделять НДС надо а в платежке не выделен. Блин, геморой.

Извините... что влезла без разрешения...

Сообщение от Циник

вставь
ндс потом заплатишь сверху ты

а это неизбежно????

Собра мысли в кучу)))))
Получается и договор, и вытекающие от туда документы, все выписываю с НДС.

Олеговна, да, т.к. ВЫ плательщик данного налога и система н/обложения покупателей вам фиолетова

shrilanka, а сумму то договора как накрутить можно, чтоб не в проигрыше остаться????

так написали уже, чтоб не в проигрыше - сверху накрутить.
но впорос - клиент согласен дороже платить? вот вы бы лично согласились переплачивать, если уже рассчитываете на N-ную сумму? я бы, например, активно этому сопротивлялась