Какие проводки по налогу на прибыль?

[Аноним]

Доброе время суток! Подскажите правельно ли я веду б\у налога на прибыль. У нас авансы

Оплатила авнсы в 1 кв.
Д68.4 К51 10000
Д68.4 К51 3700

Д68.4 К51 10000
Д68.4 К51 3700

Начислила налог на прибыль

Д99 К68.4 1347
Д99 К68.4 12126

А с налоговой не идет у них авансы начисляются полностью, а я оплатила не полностью, а начислила налог с прибыли за 1 кв. Правильно? Как же сделать чтоб шло?

[Tramontana]

Начислите авансы, а потом сторинируйте их до фактически начисленного налога за отчетный период

[Инна_О]

А с налоговой не идет у них авансы начисляются полностью

я тоже не начисляю авансы у себя в учете, но когда сверяюсь, то имею это ввиду.

[Tramontana]

"Иметь в виду" неудобно и неправильно

[Аноним]

Начислите авансы, а потом сторинируйте их до фактически начисленного налога за отчетный период

А куда сторнировать?

[Tramontana]

Начислите сумму авансов на 99, а потом сторнируйте до фактически начисленного налога. В базе ИФНС после подачи декларации тоже должна пройти такая корректировка.

[Инна_О]

"Иметь в виду" неудобно и неправильно

да? а мне вполне удобно..

[Tramontana]

Это удобно, если вы собираетесь работать на одном месте до скончания века. А так приходишь работать на новое место, а там учет велся "как удобно".

[Аноним]

Это удобно, если вы собираетесь работать на одном месте до скончания века. А так приходишь работать на новое место, а там учет велся "как удобно".

Я не пойму что это дает
д99к68,4 10000
3700 и так 3раза
Д99к68 -27627
Итого сальдо сч68 сумма факт налог на прибыль 13473

И проводки по упалате авансов (10000+3700)*2=27400-13473=13927, дак какой смысл начислять авансы?

[Larky]

Я не пойму что это дает?

Это дает отражение на счетах бухучета актуальной информации о состоянии активов, капитала и обязательств организации...

[Инна_О]

Это удобно, если вы собираетесь работать на одном месте до скончания века. А так приходишь работать на новое место, а там учет велся "как удобно".

я вот что-то тона не поняла?
да, в бух. учете данных проводок не отражаю, но это не говорит о том, что учет не ведется и следующему бухгалтеру будет трудно разобраться.
Что касается достоверности бух. отчетности: просрочек платежей не имеем.
Для желающих отражать в учете статья с примерами:

[Аноним]

я вот что-то тона не поняла?
да, в бух. учете данных проводок не отражаю, но это не говорит о том, что учет не ведется и следующему бухгалтеру будет трудно разобраться.
Что касается достоверности бух. отчетности: просрочек платежей не имеем.
Для желающих отражать в учете статья с примерами:

Спасибо огрмнийшее!