Дивиденды

[zhanna35288]

Как правильно в 1 с (версия 7.7) оформить начисление и выдачу дивидендов???? Мои действия были такие:
1. Начисление через «Бух.справку» Дт 84 Кт 75 74560 руб.
2. Начисление через «Платежную ведомость» в корресп. со сч. 75.2 (т.е. получилась проводка Дт. 75.2 Кт 70)
3. Выдача через кассу – расходный кассовый ордер и через документ «Выплата з/пл» т.е. получилась проводка Дт 70 Кт 50
4. В налоговом учете в документе «Расходы на оплату труда» указала что это расходы не принимаемые для налогооблажения .
Когда сделала «анализ состояния налогового учета» за месяц у меня разница между налоговым и бухгалтерским учетом как раз на эту сумму, т.е. получается что в налоговый чет «они» попали а в бухгалтерский нет…..


Что в моих действиях было неверным?????
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!

[Денис В.]

Чет удержания НДФЛ не увидел...

З.Ы. и имхо

Дт. 75.2 Кт 70

это лишнее - участник не работник.
Выплата 75/50.

[zhanna35288]

[QUOTE=Денис В.;52147619]Чет удержания НДФЛ не увидел...

Денис, а удержание же автоматически происходит когда делаю документ "начисление з/пл" по крайней мере на экране высвечивается какая сумма НДФЛ.

[Nastena27]

Начисление бухгалтерской справкой Дт 84 Кт 75, Дт 75 Кт 68
Выдача расходным кассовым ордером Дт 75 Кт 50

[Денис В.]

Денис, а удержание же автоматически происходит когда делаю документ "начисление з/пл" по крайней мере на экране высвечивается какая сумма НДФЛ.

1. Это не зарплата. Не путайте.
2. Ставка совсем другая.

[Елена_М]

Не сотрудник: начисление дивидендов и НДФЛ бух.справкой, выдача из кассы по рко.

Сотрудник: начисление док-том "Начисление з/платы" (вид начисления - дивиденды), НДФЛ 9% начисляется автоматом при проводке. Выдача или ведомостью (отдельной от з/платы) или по рко.

[zhanna35288]

Не сотрудник: начисление дивидендов и НДФЛ бух.справкой, выдача из кассы по рко.

Сотрудник: начисление док-том "Начисление з/платы" (вид начисления - дивиденды), НДФЛ 9% начисляется автоматом при проводке. Выдача или ведомостью (отдельной от з/платы) или по рко.

Т.е. мне надо убрать бух. справку????? ( он у меня является работником)

[zhanna35288]

Не сотрудник: начисление дивидендов и НДФЛ бух.справкой, выдача из кассы по рко.

Сотрудник: начисление док-том "Начисление з/платы" (вид начисления - дивиденды), НДФЛ 9% начисляется автоматом при проводке. Выдача или ведомостью (отдельной от з/платы) или по рко.

Еще вопрос если является сотрудником в док-те "Начисление з/пл" кор.счет какой: 75 или 20??

[Елена_М]

Если сотрудник - справка не нужна. В док-те "начисление з/платы", насколько я понимаю вы о 1С говорите, корреспондирующий счет 84, начисления пройдут по 70 автоматом. Вид начисления - дивиденды, код 1010.
Так удобнее и правильнее начислять сотруднику, в этом случае данные будут в справке 1-НДФЛ (карточке), и соответственно попадают в справку 2-НДФЛ, и т.д.

[zhanna35288]

Скажите а директор является сотрудником???? з/пл ему начисляется ежемесячно.

[Елена_М]

Скажите а директор является сотрудником???? з/пл ему начисляется ежемесячно.

Является.