Что-то туплю... подскажите, как правильно...
Ситуация следующая.
02.03.09 выставили счет №1 на 12000;
31.03.09 прошла отгрузка по сч. №1 на 10000 и больше по этому счету грузить не будем;
01.04.09 нам оплатили согласно счета 12000. Разнося выписку я сделала проводку Дт51Кт62.1 и тогда у меня 2000 зависают красным по Дт62.1 Я не пойму, 2000 должны считаться авансом полученным и учитываться на сч.62,2, надо начислить ндс? А как тогда отразить это в выписке?
а вы не ставьте в выписке счет 62.1, оставьте пустым это поле. В этм случае конфигурации сама будет расчитывать, есть аванст или нет.
Я попробовала не указывать в выписке счет, тогда прога относит 2000 руб в Кт62,2 субконто Без договора (служебный; для платежей без указания договора). Разве это правильно?Ведь в платежке ясно указано что это оплата по сч№1.Сообщение от kot
если более отгрузки не будет (на 2000) и вы вернете эти деньги, то удобнее на 62.1 потавить в выписке 10000, а 2000 на 7602.03.09 выставили счет №1 на 12000;
31.03.09 прошла отгрузка по сч. №1 на 10000 и больше по этому счету грузить не будем;
01.04.09 нам оплатили согласно счета 12000. Разнося выписку я сделала проводку Дт51Кт62.1 и тогда у меня 2000 зависают красным
ну это нормально, такой порядок расчета авансов в 7.7.
Если вы знаете что это именно аванс тогда указывайте счет (62.2).
все-таки скажите, надо ли с этих 2000 ндс начислять. Эти 2000 ситаются переплатой или авансом. В п/п указано, что это оплата за такой-то товар по договору №.... по счету №1.
для того, чтобы ответить на данный вопрос необходимо знать дальнейшую судьбу данных денежных средст, если они будут возвращены покуполелю, то это не аванс и нет НДС, если по данному платежу будет какая-либо отгрузка или оказаниеуслуг - то это аванс и соот-но ндсвсе-таки скажите, надо ли с этих 2000 ндс начислять. Эти 2000 ситаются переплатой или авансом
Ситуация у нас такая. Учет с покупателями ведется в разрезе счетов=договоров. Счет выставляем исходя из теоретич. веса изделия, а отгружаем по факту (металл). В следствии этого возникают недоплаты/переплаты. Так вот, именно по сч№1 отгрузок больше не будет, но будут по другим счетам, тоже с недоплатами/переплатами. Потом мы с контрагентом подписываем Акт сверки, и я бух. справкой делаю взаимозачеты между оплаченными счетами. Исходя из всего этого, я так понимаю, что ндс начислять надо?
в конце месяца или в текущем режиме?Акт сверки, и я бух. справкой делаю взаимозачеты между оплаченными счетами.
стараюсь подбивать к концу квартала, но не факт, что так всегда бывает
удобнее при такой ситуации в разрезе контрагента (либо одного договора) учитывать, а не в разбивке по счету, авансы удобнее считатьСчет выставляем исходя из теоретич. веса изделия, а отгружаем по факту (металл).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
