Суммовые разницы

[Аноним]

Пожалуйста бухгалтера помогите ! от поставщика пришли документы счет и счет-фактура в евро а накладная в рублях,оплата прошла после поступления товара в рублях по курсу евро на день оплаты.Как лучше отразить это в 1с 8-ке? лучше заводить как и есть поступление товара в евро и в договоре поставщика прописать о расчетах в евро? но тогда когда ставлю оплату в евро выдает мне что не может провести такое платежное поручение? и еще момент до этого заводили в ручную операции по суммовым разницам и нашлась ошибка заводили на 60.01 счет а не на 60.31 как положено как можно исправить ?

[Аноним]

Поступление в рублях - по накладной.
Оплата - тоже в рублях (по выписке банка).
Разницу - операцией "Корректировка долга" по данному поставщику на 91 счет, по аналитике "курсовые разницы"

[Аноним]

договор стоит в евро знаичт мне нужно исправить его в рубли?

[Аноним]

я бы с удовольствием просто оттого что пока работаю впервые с 8-кой потому не могу разобраться какие операции при этом использовать чисто технически потому пока заводила вручную...если можете подскажите пожалуйста как лучше..завожу документы по приходу в рублях далее завожу оплату в рублях в договоре оставляю в евро а потом ,уж простите за глупый вопрос как мне скорректировать долг по поставщику автоматически в 8-ке??

[Аноним]

ага спасибо большое вам! а то что в операциях вручную у меня ошибочно разнесено на 60.01 а не 60.31 как с этим быть?

[Аноним]

да сейчас все поправлю спасибо огромное!))

[Аноним]

а еще вопросик ,а если счет-фактура выставлена от поставщика в рублях по курсу евро на день отгрузки а счет,по которому прошла оплата в евро ,приход товара ставлю значит в рублях как по счет-фактуре?

[Аноним]

хорошо поняла ) еще раз спасибо)