Бух. 8.1 . - А как быть в такой ситуации - деньги в кассу приходуются за услуги от населения, например,(водоснабжение), а начисляем то в конце месяца... В ПКО выставляется аванс, хотя если в окошечке убрать счет аванса, то идет на 62,1 (вроде как хотелось бы), но обслуживающая организация настаивает, что надо ставить 62,2... что ставить надо в любых случаях... Ну и конечно все это идет в счет фактуры на аванс - чего не надо...
в Нормативные документы читали, по авансам полученым?
Кроме НДС, они нужны еще для чегото?
Zuzya, А ВЫ видели , что 62.01 активный? На субсчете 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" учитывается задолженность по расчетам .У Вас все принятые авансы пойдут красным.А 62.02 пассивный.На субсчете 62.02 "Расчеты по авансам полученным" учитывается авансы, полученные
хотя, не выписывайте С-Ч на аванс, для этих документов. Правда руками это придется отслеживать.
Вот именно, что и НДС по ним не надо..Сообщение от kot
А красным то чего пойдут...в конце месяца закрывается начислением общим...Авансы по организациям есть...понятно...А это население деньги поступили в течении месяца - начислено... Переделывали на 50 - 62.1. - а обслуживающая настаивает, что все поля в ПКО должны быть заполнены, так они взяли и назад все документы попереправляли...Хотя, ну не нужет им 62.1...
Последний раз редактировалось Zuzya; 07.05.2009 в 09:02.
правильно настаивает. Принимаете через 62.02, в реализацию уходит через 62.01. Что тут непонятного? Один счет пассивный, для принятия авансов, другой активный, для списания авансов и учета задолженностей.а обслуживающая настаивает, что все поля в ПКО должны быть заполнены
Да это то понятно, но НДС завышается с авансов, в счетах фактурах на аванс...а у них начислено меньше...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
