По нашему кассовому аппарату была набита выручка другим предприятием, что делать ума не приложу...???
Нужно ли доначислять налоги или не признавать выручку, потребовать письма от фирмы, пользовавшейся нашим аппаратом о признании ими выручки, пробитой на ККМ?
Какие последствия возможны из-за этого?
Как это могло вообще получиться? У вас опт или ЕНВД?
Вопрос задал я.
У нас и то и другое, контора довольно крупная, вот и не уследили за менеджерами... честно говоря сам в шоке...
С уважением, Mакс.
Делать акт КМ-3, ошибочно пробили, иначе - это ваша выручка.
ASK, согласна.nemasja, вопросы задаю, чтобы понять ситуацию и помочь.
Забыла сказать, что к КМ-3 нужно подложить пробитый чек с надписью "Погашено"
ASK, ага... только чеков-то наверняка нет..
Попробуйте оформить через возврат товара, "выдав" чужую выручку по р/о.Сообщение от jaspis
Вы наверно будете удевлены, но есть Z-отчеты :-)
Возврат товара, врядли, это не одним днем делалось, да и сумма несоизмерима ни с одни заказом...
я так понимаю, что отказаться от этой выручки я не могу, даже если ее признает другая организация?
С уважением, Mакс.
ASK,
это не к тому кто вопросы задает, наверно просто неправильно выразился, извените.
просто, когда вопрос задавал, я не представился.
С уважением, Mакс.
Боюсь, что налоргов это не убедит..я так понимаю, что отказаться от этой выручки я не могу, даже если ее признает другая организация?
а если заключить договор аренда ККМ? в таком случае мы всего лишь нарушаем правила регистрации, наверно в таком случае сделку смогут признать недествительной...
С уважением, Mакс.
а если оформит догов. комисси с тем предприятием.
у нас-то никакого движения не было в б.у., фактически мы не сделали кучу проводок по 62 счету и не начислили НДС с аванса... а на комиссию им что-то давать надо было...а если оформит догов. комисси с тем предприятием.
С уважением, Mакс.
Смотря какой догов. комиссии с участием в расчетах или нет.
Менеджеры за что-то пробили на вашем ККМ выручку.
Пусть то предприятие Вам это и отдаст по догов. комиссии вы возьмете себе небольшой процент, что будет вашей выручкой и покажете задолженнсоть перед тем предприятием.
в таком случае им надо что-то нам дать, а они нам ничего не давали
я не смогу проводить операции с товаром задними числами, только он-лайн, в лучшем случае договор по которому мы забыли начислить задолженность (типа валенки такие), но не могу ничего такого нетоварного придумать...
С уважением, Mакс.
за что( работы,товары,услуги) пробили менеджеры выручку на ККМ ?
ASK, согласна с Вами, лучший выход оформить акт КМ-3 о возврате денежных средств. При отсутствии чека приложить объяснение менеджера об утере. На объяснении резолюции директора и гл. бухгалтера. Когда у нас машина "зажевала" чек, мы звонили в налоговую и консультировались, что можно предоставить вместо чека. Так что если все будет правильно оформлено налоговая придираться не будет.
nemasja, а какое отношение имеет Z-отчет к возврату денег из кассы? Z-отчет - это просто показания счетчика, выручка указывается в кассовой книге. Сумма выручки за день (графа 10) будет равна нулю, если в графе 15 будет указана сумма равная разнице графы 9 (показания счетчика на конец дня) и графы 6 (показания счетчика на начало дня). Если уже есть записи в кассовой книге, аккуратно зачеркиваете до сегодняшнего дня и начинается записи с момента ошибки. Каждая вычеркнутая строка сопровождается подписями директора и старшего кассира или главного бухгалтера.
Если нет чека, КМ-3 нельзя, Z-отчета не достаточно, хотя можно подождать два месяца, если не боитесь проверки.
ASK, два месяца тут не при чем, речь же не о неприменении ККМ, а как раз наоборот.
ASK, розница и не один месяц, какие тут возвраты
С уважением, Mакс.
а про Z-отчет я для хохмы, странно что они остались...
С уважением, Mакс.
так что, доначислять налоги или мож сразу застрелиться???
С уважением, Mакс.
есть такая мысль: провести выручку в учете как аванс по новому договору, после вернуть этот аванс, пересдать НДС, обороты внести в текущем периоде, написать объяснительную, типа мы такие идиоты забыли провести операции, получается грубое нарушение правил учета доходов и расходов, штраф 5 тыс., ну вот такие мы идиёты, а что с нами делать, исправимся
хотя вариант конечно шит нитками белыми... Как Вы думаетет коллеги?
С уважением, Mакс.
не вижу грубого. если аккуратненько все сделать. у вас ндс ежемесячный? за тот период уже сдали без НДС с авансов?провести выручку в учете как аванс по новому договору, после вернуть этот аванс, пересдать НДС, обороты внести в текущем периоде, написать объяснительную, типа мы такие идиоты забыли провести операции, получается грубое нарушение правил учета доходов и расходов, штраф 5 тыс., ну вот такие мы идиёты, а что с нами делать, исправимся
если да, то сдаете текущий ндс, а после него уточненку по предыдущему месяцу.
Демидова Татьяна
ндс ежемесячный и естетственно сдали и без авансов... пожалуй единственный выход из этого глупого положения:-/
С уважением, Mакс.
По-моему, самая удачная мысль в данной ситуации.провести выручку в учете как аванс по новому договору
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
