Раздельный учет в АНО

[lar0312]

Подскажите, как организовать раздельный учет в АНО. Ведем образовательную деятельность, сдаем помещения в аренду и есть целевое финансирование по гос. контрактам. Например, будет проводиться семинар. На него по смете выделяется 30000 руб. Сейчас ведутся подготовительные работы по организации семинара, а сам семинар будет проведен в 20 июня.
Деньги перечислили 10000 руб, когда будут остальные перечисляться неизвестно. Как делить затраты? От выручки - какой? И нужно чтобы все затраты , которые конкретно относятся на данный семинар и которые получим после разделения затрат должны составить затраты по смете, как это получить? Подскажите кто ведет раздельный учет и если можно подробно.

[Над.К]

Как делить затраты?

А что с чем Вы собрались делить? Вы не знаете свои затраты на этот семинар? У Вас же смета есть

[lar0312]

А есть зарплата управленческого персонала, затраты на отопление, свет, связь, аренда. Их как выделить из общей счет-фактуры? Те затраты, которые конкретно относятся на организацию семинара-канц.товары, зарплата лекторов и т.п. сразу отношу на 86 счет.

[Над.К]

Давайте с начала. У Вас есть семинар, на который Вам выделяются целевые средства. В смете должны были быть заложены все расходы тогда, в том числе и управленченского персонала, отопление и пр. Или Вам это не оплачивают, и Вы за свой счет это проводите?

[lar0312]

Смета есть. Зарплата 8200 руб. Так как из общей суммы зарплаты выделить эти 8200 да еще не за один месяц с 04 мая по 20 июня да еще попасть в сумму 8200. И по прочим услугам в смете тоже есть сумма 3500. Как на эту сумму выйти по услугам связи, отоплению, интернет. Подскажите кто как делает.

[григорьева анна]

Заводите разные счета или аналитику
20.1-70.1 8200
20.2-70.2 остальная сумма
технически это сделать не сложно, доказательный документ-смета
и по связи также