Документы 2008 года найдены сейчас

[Аноним]

в июле 2008 года платили банку за удостоверение подписей.
Банк выдал сч-ф. и приходники, которые где-то затерялись.
прошлый бухгалтер на основании сч-ф провел:
Д44.1.1 К 60.1 100руб
Д19.3 К 60.1. 18 руб - НДС
Все это дело учлось в НУ и НДС взят к вычету.

До сих пор висела кредиторка и только сейчас всплыли приходные кассовые ордера.
Я правильно мыслю, что надо их провести в этом квартале:
Д 60.1 К 71.1. 118руб,

[Аноним]

Правильно

[Сафа]

Д 60.1 К 71.1. 118руб,

как такое может быть, если Вы уже

в июле 2008 года платили банку за удостоверение подписей.

?
у Вас же все закрылось:
60-51= оплатили
44-60= отнесли на расходы
19-60= НДС к вычету.

[Сочи]

как такое может быть, если Вы уже
?

очень даже могет

[Аноним]

[QUOTE=Сафа;52160221]как такое может быть, если Вы уже
?
у Вас же все закрылось:
60-51= оплатили
QUOTE]

Не было такого!
Работник из своих заплатил, а док-ты потерял..

[Сафа]

Ну так и надо говорить, что было выдано подотчет и т.д.