 |
Здравствуйте. Уважаемые Клерки, подскажите пожалуйста как проверить себя при расчете налога на прибыль.Допустим:
Выручка от реализации= 90.1.1 - 90.3 ?
А должны ли с этой суммой совпасть обороты счета Н06.01 (по кредиту сумма реализации без НДС)???
Поправьте меня пожалуйста, если я не права.
Можно ли себя таким образом проверять определяя выручку от реализации?
Спасибо!
У нас совпадает.Выручка от реализации= 90.1.1 - 90.3 ?
А должны ли с этой суммой совпасть обороты счета Н06.01 (по кредиту сумма реализации без НДС)???
А еще можно в 1С сделать анализ налогового учета. Можно проверить есть и какова разница между БУ и НУ
А не подскажете как? Я только начинаю познавать глубины учета, было бы очень интересно....Сообщение от Lightwish
И еще меня интересует где нужно искать расхождения в том случае когда 90.1.1-90.3 и Н06.01 не совпадают очень сильно....
Отчеты-налоговый учет-анализ состояния налогового учета. На вкладке доходы выбираете нужный период. Нижимаете"выполнить анализ"сделать анализ налогового учета
Проверьте документы по реализации и выданные счет-фактуры. Если у вас не идет, то скорей всего либо нет счет-фактуры на какую-нибудь реализацию или проводили изменения в реализации, а счет-фактуру забыли исправить
Также можно проверять и расходы на соответствие БУ и НУ
Спасибо большое! Я проверю сегодня-завтра.Правда слишком много документов, придется долго сидеть...
Если у вас Бух 7.7 могу скинуть спец. обработку "Контроль НДС по реализации" Проверяет соответствие документов по реализации выставленным счетам фактурам и указывает где она имеетсяПравда слишком много документов, придется долго сидеть...
Lightwish, Было бы просто замечательно!!!!!!! Спасибо Вам.
Почту надо Вам дать или Вы сюда скинете?
а можно мне тожеЕсли у вас Бух 7.7 могу скинуть спец. обработку "Контроль НДС по реализации" Проверяет соответствие документов по реализации выставленным счетам фактурам и указывает где она имеется
lemori@mail.ru
Все женщины по своей сути ангелы. Но когда им обламывают крылья, приходится летать на метле»
Старающаяся, Извините, зачиталась тут)))))
Давайте почту (можете оставить здесь или скинуть в личку)
Lemori, Сейчас пришлю
Пока не начался массовый поток просящих, напоминаю, что просьбы "и мне" на форуме запрещены категорически.
Lightwish, если Вы хотиите с кем-то чем-то поделиться, пожалуйста, прикрепляйте файлы в форуме. Иначе темы превращаются в одну сплошную попрошайку
Делюсь своим опытом. У меня сильно не шел б/у с н/у. Оказалось, что в номенклатуре на закладке "вид" надо забивать "Выполнение работ, оказание услуг" .
извините - это ни о чем...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
в НУ как реализация также отражается продажа материалов,ОС и имущ.прав, а в БУ они через 91 выбываютВыручка от реализации= 90.1.1 - 90.3 ?
А должны ли с этой суммой совпасть обороты счета Н06.01 (по кредиту сумма реализации без НДС)???
Проверила как вы советовали, у меня тоже не идет БУ и НУ. Расхождения по реализации товаров и по реализации услуг. . По данным БУ-вся реализация, по данным НУ- только реализация товаров. Расхождения по сумме- реализация услуг. В чем тут дело?
Над.К, Извините
Вот она эта замечательная обработка.
shrilanka, да в БУ через 91.1 так как выручка полученная от продажи материалов,ОС и имущ.прав не является выручкой по основной деятельности. А НДС на 91.2
(Д-т 91.2 К-т 68 - начислен НДС)
Lightwish, это вы мне о чем? я в курсе, и написала к теме равенства реализации НУ и счета 90 в БУ
Спасибо Вам огромное, думаю она пригодится не только мне!!!Вот она эта замечательная обработка.
Аноним,
У вас акте об оказании услуг при выборе тип услуги что стоит?Проверила как вы советовали, у меня тоже не идет БУ и НУ. Расхождения по реализации товаров и по реализации услуг. . По данным БУ-вся реализация, по данным НУ- только реализация товаров. Расхождения по сумме- реализация услуг. В чем тут дело?
Сделайте оборотку. 90.1.1 - 90.3 = Н06
Либо (90.1.1-90.3)+(91.1-91.2)=Н06
Ужас ужас проверила в 1С соответствие НУ и БУ - не идет почти ничего!
Хочу узнать: 1) эти счета по НУ где-то используются в отчетности, то есть каким либо образом можно обнаружить несоответствие???
2) Если это все исправлять, то текущей датой или можно и задним числом???
Lightwish, в акте оказания услуг тип услуги стоит "оказание услуг счет 90". Надо было выбрать "оказание услуг счет 91"? У меня обороты сч. Н06.01 равны сумме оказанных услуг. А 90.1.1 - 90.3 = Н06.04. Что делать???
Если оказание услуг ваш обычный вид деятельности - то на 90.1.1в акте оказания услуг тип услуги стоит "оказание услуг счет 90". Надо было выбрать "оказание услуг счет 91"?
Если нет - то 91.1
Вообще то должно быть 90.1.1 - 90.3 = Н06.01 + Н06.04 ( в данном случае) Проверьте проводки по акту об оказании услуг.(какие они у вас?) В оборотке на К-т 91.1 нет суммы равной Н06.1? В акте об оказании услуг - какой вид у статьи доходов?У меня обороты сч. Н06.01 равны сумме оказанных услуг. А 90.1.1 - 90.3 = Н06.04. Что делать???
Расходы и доходы все принимаемые к НУ? если нет - то будет несоответствие НУ и БУУжас ужас проверила в 1С соответствие НУ и БУ - не идет почти ничего!
Загляните в регламентированную отчетность. Выберите например Налог на прибыль. Нажмите заполнить. И вы увидите с каких счетов 1С берет какие данные.эти счета по НУ где-то используются в отчетности, то есть каким либо образом можно обнаружить несоответствие???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
