Билеты для командировки оплачены безналом. Должны ли они пройти через авансовый отчет, или спишутся прямо с расчетов? Проводки кто знает?
Билеты для командировки оплачены безналом. Должны ли они пройти через авансовый отчет, или спишутся прямо с расчетов? Проводки кто знает?
С расчетов в кассу, из кассы-подотчетнику, от подотчетника через а/отчет а расходы.ИМХО.
+1С расчетов в кассу, из кассы-подотчетнику, от подотчетника через а/отчет в расходы
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
как это? заплатили безналом, а в кассу-то что? билеты?! офигеть...Сообщение от Сафа
А зачем офигевать? Надо просто букварь по этому счету прочитать.билеты?! офигеть...
Best regards, Михаил
Циник, легче всего цитировать Жванецкого, а все-таки?
И все таки букварь прочитали? Про субсчет 3 там интересные вещи написаны.
Т.е. План счетов категорически читать не хочется?
Best regards, Михаил
А причем здесь ЭТОТ счет, когда БЕЗНАЛОМ платили за билеты (безнал - это когда с расчетного счета в банке), касса при чем? Когда из кассы выданы деньги - козе понятно - подотчет. А вот когда оплачены безналом?
Вам посоветовали вполне конкретное...
На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.
Правда? Бум знать.безнал - это когда с расчетного счета в банке
При том, что на ЭТОМ счете есть субсчет под номером 3, на котором ведется учет денежных документов, к коим относятся и билеты в том числе.А причем здесь ЭТОТ счет,
60-51= оплатили
50.3-50= получили
71-50.3=выдали
26(44)-71= отчитались.
Ну, если Магомет не идет читать инструкцию к плану счетов по ссылке, то попробуем иначе:А причем здесь ЭТОТ счет, когда БЕЗНАЛОМ платили за билеты (безнал - это когда с расчетного счета в банке), касса при чем?
На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.
По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации.
Я - блондинка, мне можно.
Хор имени счета 50.3
Я - блондинка, мне можно.
... - 6050.3-50= получили
Best regards, Михаил
Спасибо Тоня!а то заставили с 60 сч. списать на 26 билеты минуя авансовый отчет и Инструкцией потрясали где с 71 не корреспондируется 60......
Да-а, пора домой.50.3-50= получили
А я не виду учет проездных документов на ссч. 50.3 при количестве командировок по России и за рубеж не менее 600 в год.
Ну давайте, кидайте в меня тапками.
Ну подумаешь... кто-то вообще бухучет не ведет, хотя и обязан. Кто-то ведет, но так, что без слез не взглянешь... Тапков на всех не напасешься. Если настаивайте, чтобы кинули - снимайте свои.
Я - блондинка, мне можно.
Ну, не знаю. За 8 лет еще ни одна проверка по-поводу учета билетиков не плакала
Браво, вот так и надо - с юмором, и все сразу ясно и понятно! аплодирую!! И спасибо всем, даже тем, кто кидал тапкиХор имени счета 50.3
А если оплатили по б/н электронные билеты, то их же не надо на 50,3, они же в кассу не попадают. И просто после полета списываем Д20,26..К60 без использования 71? Правильно? Спасибо
У меня всегда билеты по командировкам оплачиваются через расчетный счет, проводки:
Д60 К51 - Оплачено поставщику за билеты
Д44 К60 - Оказаны услуги (авиабилет, проживание в гостиннице)
Д71 К50 - по оканчании командировки выданы суточные.
У меня тоже такая ситуация была по работе-мне помогли разобраться и теперь всегда так делаю-именно с билетами.Вы делаете следующие проводки(у меня 1с 7.7).Во-первых,по банковским выпискам забиваете банк(как оплата поставщику сч.60.1).Потом,в Кассе,делаете ПКО на сч. 60.1-контрагент-та фирма,которой Вы оплатили билеты по сч.;РКО на 71.1(то есть выдали под отчет такому-то работнику).Потом делаете авансовый отчет на 26 сч.-командировочные расходы.Если в счете есть такие графы как "комиссионный сбор","услуги по бронированию"-я провожу как "услуги сторонних организаций".
+1000
У меня тоже такая ситуация была по работе-мне помогли разобраться и теперь всегда так делаю-именно с билетами
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
[QUOTE=Лисичка_;52236751]Потом,в Кассе,делаете ПКО на сч. 60.1-контрагент-та фирма,которой Вы оплатили билеты по сч.;РКО на 71.1(то есть выдали под отчет такому-то работнику).
рко ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,в 1С8.1 даже счет 50.3 выбрать не удастся. И что работник пишет в графе ПОЛУЧИЛ?
в 1с еще много чего не выбирается
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Не знаю, насколько правильно я делаю, но я билеты приходую через документ - услуги сторонних организаций.. Там все выбирается..
И что работник пишет в графе ПОЛУЧИЛ?[/QUOTE]
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием