Уважаемые дамочки и дорогие мужчины,,подскажите пожалуйста начинающему буху...=)
1)Мне пришла накладная,на товар,из которого мы делаем изделия.Прошлая бухгалтер такие накладные оформляла в 1С как "Поступление МПЗ",я оформила также....Вопрос:что я должна дальше делать?Надо ли еще что-то по этой теме заполнять или распечатывать?
2)Как списать краску?Какая последовательность действий?=)
3)Как в ОСНО оформить покупателю счет,чтобы НДС был в сумме,которую мне указали.Например 5 шляп по 5 т.р.=25т.р.
2 носка по 6 т.р.=30 т.р.
И вот,чтобы общая сумма не увеличивалась на сумму НДС,а была в том числе(у меня в программе НДС либо сверху начисляется,либо вообще без НДС,а мне нужно,чтобы НДС было в "в т.ч."),мне это самой нужно рассчитывать?
), потом думайте, как эти проводки от 1с получить.