Уважаемые форумчане! Прошу совета. Ситуация следующая, в прошлом году прошло задвоение прихода. Была сделана инвентаризация, соответственно сч. 10 менять я уже не могу, а вот 60 нужно уменьшить. Как лучше поступить и какими проводками отразить. Заранее благодарю.
А как же инвентаризацию проводили-то?
И куда ушли результаты инвентаризации?
По-моему, проще переделать документы по инвентаризации. ИМХО.
а почему не можете менять 10 счет?
отсторнируйте лишнее оприходование - оно же ошибочное
у нас инвентаризации не было сто лет, поэтому и 10 кое как сошлпсь, и что сейчас делать ума не приложу...мне надо исправить 60
никто не поможет?
Дт 60 Кт 91,1 доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
Дт 91,2 Кт 10 убытки прошлых лет выявленные в отчетном году.
спасибо, а что делать с НДС?
Если лишнего к вычету приняли, так сторнировать (68-19; 19-60), доп.лист к книге покупок, налоги+ пени заплатить и уточненка по НДС.а что делать с НДС?
спасибо, а по ну - это внереализационный доход?
В НУ у Вас ничего не должно отразиться, Вы же счета доходов и расходов не затронули. ИМХО.
а как же счет 91.1?
Это бухгалтерский учет.
Вы же не списали материал, которого у Вас не было?
материал мы не трогали, значит для ну этот доход не принимаем?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием