НДФЛ нерезидентов - отдельной платежкой?

[Ученый]

Добрый день!
У кого работают нерезиденты, сообщите пожалуйста вы платите ндфл резидентов и нерезидентов двумя отдельными платежками? если да, то где в 1С ЗиК показаны отдельные суммы?

[mvf]

А как можно одной, если КБК разные?

[_Саша_]

Да, у нас ндфл не резидентов на отдельном субсчете 68.1.2. При начислении з/п его туда переносим в ручную, проставляя этот субсчет в регламентном документе по начислению зарплаты (1С). А так, программа все начисляет на 68.1.Приходится разделять- завели новый субсчет и каждый месяц переносим ручками. Платим двумя платежками на разные КБК отдельно НДФЛ с з/п резидентов и нерезидентов. А одной платежкой никак не получится, если только на один КБК, но это не верно и при проверке налоговая может докопаться и потом (или сразу как оплатите) письма о зачете переплаты с одного КБК на другой писать придется. Хотя тут спорный вопрос были судебные решения в пользу налогоплательщиков , что если по одному налогу переплата в одном периоде и недоимка в другом, то штрафовать не имеют права, то наверное и с КБК все так же обстоит. Налог то один хоть КБК и разные.

[Светлана Качурина]

У кого работают нерезиденты, сообщите пожалуйста вы платите ндфл резидентов и нерезидентов двумя отдельными платежками?

Да.

если да, то где в 1С ЗиК показаны отдельные суммы?

Я делала ведомость отдельную по резидентам и нерезидентам и видела+у меня с отдельной аналитикой еще выгружалось и можно было еще раз проверить.

[Светлана Качурина]

Налог то один хоть КБК и разные.

Налог один и поэтому, когда сотрудник становится резидентом и ему пересчитывается налог с начала года, то не надо писать письма о перекидки с одного КБК на другой.

[Генук]

золотое правило: никогда не добавлять новые субсчета без крайней необходимости...

в программах 1С есть субконто (subcountо - субсчётец)

на 68.1 сидит субконто "Виды платежей в бюджет"... прекрасно можно вести в типовых конфигурациях НДФЛ13 на "Налог начисл./уплач.", а НДФЛ30 на "Налог доначисл."

ОСВ по 68.1 всегда покажет аналитику по КБК

[_Саша_]

Спасибо, этого не знали- что можно субконто добавить нужно попробовать.