Вышел небольшой такой конфликтик с бухгалтером поставщика.
Суть в следующем: Работали в 1 кв. по У.Е. (мы им платили авансом по курсу на дату оплаты, договор был вообще прошлогодний в рублях, они нам выставляли документы(накладные) в рублях и справочно писали суммы в У.Е. где-то сбоку.)
Теперь хотят нам выслать новые(!!!) документы за 1 кв. с другими суммами(большими), хотя у нас подписаны первоначальные.Акты сверок у нас не идут довольно прилично, т.к. у поставщика программа почему-то "пересчитала" первичные документы задним числом!
И говорят - мол вы - сами неумные, раз оприходовали товар не по тому курсу (зачем тогда им в документах было эти суммы в рублях ставить?) или не сделали корректировки по курсовой разнице (а с чего, если у меня документы от них в рублях?)!
Да и договора на У.Е. НЕТ.
Я нечасто сталкиваюсь с расчетами в У.Е., но раньше другие поставщики документы хоть в У.Е. выставляли, а тут - я в полной растерянности....
Сообщение от Генук
