Уточненка по НДС, лицензионные программы

[dsa046]

Наша компания является реселлером лицензионных программ. Сдали декларацию, где НДС к возмещению из бюджета. Пришел запрос документов на камералку. Позвонил в налоговую - сказали что если мы продаем прогрммы лиц. то надо заполнять раздел 9 декларации НДС, и сдать уточненку. Естественно при сдаче первичной декларации раздел 9 не заполняли.

1. Я так понимаю в разделе 9 нужно указать всю сумму продаж софта за квартал и какой-то "код операции". Какой? Где его взять?
2. Есть еще какие-то тонкости при сдаче уточненки и заполнении раздела 6 в частности?
3. В течение какого времени после запроса документов на камералку я могу безболезнено подать уточненку?

[Тоня]

Позвонил в налоговую - сказали что если мы продаем прогрммы лиц. то надо заполнять раздел 9 декларации НДС, и сдать уточненку.

А вы в каком разделе реализацию отразили?

[mvf]

Какой? Где его взять?

В Порядке заполнения...
1010256 Реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора

[dsa046]

Вобще-то этих цифр нигде нет. 1с сама не поставила. Есть только цифры касающиеся НДС, они в 3 разделе декларации. Операций без НДС в декларации не было. Это же неправильно, ошибка?

Камералка получилась из-за того что куплено товаров с НДС было больше чем продано. Но только теперь видимо надо переделать и что касается цифр продаж без НДС, верно ведь? Или пусть так и остается? В правильном варианте заполнения декларации надо ли заполнять 9 раздел безНДСными суммами?

И еще вот это:
3. В течение какого времени после запроса документов на камералку я могу безболезнено подать уточненку?

[Сафа]

Камералка получилась из-за того что куплено товаров с НДС было больше чем продано

У Вас вся реализация не облагается НДС?

[Тоня]

Операций без НДС в декларации не было

т.е. были заявлены только вычеты в 3 раздел? "БезНДСную" реализацию вообще нигде не отразили? В 9 раздел ее.

[dsa046]

У Вас вся реализация не облагается НДС?

Нет не вся. Часть товаров и услуг идет с НДС.

[Тоня]

В течение какого времени после запроса документов на камералку я могу безболезнено подать уточненку?

Вы в любом случае ее подадите безболезненно. Причин болеть нет.

[gordana]

Операций без НДС в декларации не было. Это же неправильно, ошибка?

Да ошибка, станут у Вас доходы в деклах по прибыли и НДС сверять, выпишут требование о представлении пояснений причин расхождения. Поэтому безНДСную реализацию и надо показывать, хоть она и не влияет на начисление НДС.

Но только теперь видимо надо переделать и что касается цифр продаж без НДС, верно ведь?

[quote]
Возможно, что придется переделать и вычеты НДС. Почитайте 170 НК.

В течение какого времени после запроса документов на камералку я могу безболезнено подать уточненку?

В рамках срока, отведенного требованием о представлении документов.

[dsa046]

mvf, Тоня, gordana - спасибо большое за ответы. Перечитаю порядок заполнения и ст. 170 НК.

В рамках срока, отведенного требованием о представлении документов.

gordana, нам дали 10 дней на подготовку документов к камералке. Чем чревато нарушение этого срока, если не подадим за это время ни документы на камералку, ни уточненку?

[gordana]

штраф 50 руб за каждый непредставленный документ камералке.

[dsa046]

сдал уточненку, т.к. сегодня последний день, отведенный по камералке на подачу документов.
Прочиал. ст. 170 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_170/, только так и не понял на что именно нужно обратить внимание, что

Возможно, что придется переделать и вычеты НДС

?

[dsa046]

Ребят, 1с8.1, Бухгалтерия - должна сама заполнять цифры в раздел 9 декларации НДС, по коду 1010256? или это делать в ручную. В прошлой декларации заполнено, но не помню вручную вписывал или 1с автоматом заполнила. Вы как, сами рассчитываете и ручками вписываете или 1с сама заполняет?

[dsa046]

Подсказали, что нет автозаполнения для 9 раздела декларации НДС, в 1с 8.1. Бухгалтерия. Значит будем ручками...