НДС к возмещению не полностью

[Таня85]

Здравствуйте, у меня возникла такая ситуация, в 2007 г. наша организация была на ОСНО и ЕНВД, соответственно НДС мы подавали к возмещению частично, ведь не все счета - фактуры с НДС приходились на ОСНО, у нас стоит 1с 7.7. ОСНО, как сделать так, чтобы на 68 счете формировалась сумма, которая в действительности идет к возмещению, а не вся сумма НДС, и второй вопрос куда нужно списать данную разницу ? И еще один вопросик, сейчас мы работаем на упрощенке и вмененке , 1с стоит та же, можно ли принимая счета-фактуры не выделять НДС вообще, а то у меня на 68 счете такая галиматья выходит

[ZZZhanna]

как сделать так, чтобы на 68 счете формировалась сумма, которая в действительности идет к возмещению, а не вся сумма НДС,и второй вопрос куда нужно списать данную разницу ?

Включать сумму НДС, которая относится к ЕНВД, в затраты или в стоимость товара (или что там у вас)

И еще один вопросик, сейчас мы работаем на упрощенке и вмененке , 1с стоит та же, можно ли принимая счета-фактуры не выделять НДС вообще,

Нужно. И счета-фактуры вам не нужны.

[Таня85]

Дело в том, что я не могу четко разделить эта счет-фактура к ЕНВД, а эта к ОСНО, мы делили затраты в пропорции к выручке, полученной от той или другой деятельности, что же делать, чтобы на 68 счете формировалась та сумма, которая дейсвительно идет к возмещению, и на какой счет разницу между всем НДС и который нам возмещают

[degna]

и на какой счет разницу между всем НДС и который нам возмещают

на счет где вы учитываете расходы по ЕНВД

[Таня85]

Основной вопрос не в этом, а в том, как в 1С сделать это, проводки, вручную вводить или можно как то по-другому сделать?

[ZZZhanna]

Я делала табличку в экселе для расчета, а потом сумму в 1С сумму НДС исправляла вручную.
Например, в накл.на товар сумма б/НДС=100 + НДС18%=18 всего 118 руб.
по расчету получается НДС по ОСНО (который пойдет к вычету на сч.68) = 5 руб. =>
Д 41 К 60 = 113
Д 68 К 60 НДС = 5
Прямо в документе так и ставить.

[Таня85]

Спасибо, а еще такая ситуация, за 2007 г. в третьем квартале по НДС у нас сумма налога предъявленная нам 23428, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, 731 руб, НДС нами предъявленный, нам возмещают 44200 (были камеральные проверки), а на 68 счете у меня отражается задолжненность в сумме 23428 руб, как сделать, чтобы отражалась сумма, которую нам возместили, или я немного неправильно понимаю схему НДС

[FM]

нам возмещают 44200

деньги на счет возвратили что-ли?

[Таня85]

Да

[FM]

что-то вы неправильно понимаете. В учете какие остатки, обороты по счету 68?

[Таня85]

С 19 счета, НДС к зачету на 68. На 68 счете у меня формируется сумма 23428 руб.(остаток)

[FM]

А где обороты по НДС с авансов?

[Таня85]

авансов не было в этом периоде....
Я, конечно, согласна, что я могла ошибаться и переделала бы все, была тогда вообще без опыта, но у нас же была камеральная проверка и проверяли ИМНС тщательно, они же не могли просто так деньги перечислить из бюджета

[FM]

Не вижу связи в данном случае между бюджетом и вашим учетом.

[Таня85]

Я вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше денежных средств, чем положено, то если подать уточненку, перед этим соответственно заплатив в ИМНС излишек денежных средств, то какие меры кроме пени, может применить налоговая

[ZZZhanna]

ЗАЧЕМ???

[Таня85]

В смысле, зачем?