Подскажите пожалуйста: Мы оказали услуги, которые не облагаются НДС скажем за 100000 рублей без НДС, для этого привлекли еще одного контрагента, который их нам выполнил для 1 организации за 80000 рублейБез НДС. (это не договор комиссии)- как нам выделить свою разницу и исчислить НДС от нее , какие с/ф выставлять партнерам и как это обставить проводками? если кто-то хоть немножко подскажет, буду очень благодарен!!!
Спасибо!
Зачем вам исчислять НДС с разницы, если услуги не облагаются НДС?
но я ведь сам не оказываю эту услугу, а привлекаю для этого другую организацию, как быть с 20000 которые остаются в моем распоряжении, неужели я с них не должен платить никакие налоги?
Посмотрите гл. 39 ГК. Если договором вам разрешено привлечь соисполнителей, то все нормально: 100000 - выручка, 80000 - расходы. С 20000 вы платите налог на прибыль
а как же всетаки быть с НДС? (извините за надоедливость).....
Не начислять и не платить. Если эти услуги действительно не облагаются.
Подскажите пожалуйста: Мы оказали услуги, которые не облагаются НДС скажем за 100000 рублей без НДС, для этого привлекли еще одного контрагента, который их нам выполнил для 1 организации за 80000 рублейБез НДС. (это не договор комиссии)- как нам выделить свою разницу и исчислить НДС от нее , какие с/ф выставлять партнерам и как это обставить проводками? если кто-то хоть немножко подскажет, буду очень благодарен!!!
Спасибо!
Если все услуги без НДС, то про какой НДС может идти речь. Никакого НДС у Вас не возникает. С/ф так и выставляете "НДС не облагается". Только еще раз внимательно просмотрите ст. 149. Действительно ли эти услуги не облагаются НДС.
Переживем и это... Может быть...
Tim
Алек, пожалуйста, впредь не дублируйте сообщения. Это запрещено правилами форума.
Мы получили денежные средства от детского дома на организацию летнего отдыха детей, 100000 руб (условно) (без НДС), привлекли для этого детский лагерь - 80000 рублей. (Без НДС), перевозка детей 5000 руб (762) какие могут быть проводки,? на какие налоги я попадаю?
Болшое спасибо, если кто-то немножко хоть подскажет!!!!!!!!!!!!
Все-таки давайте до конца с НДС разберемся.
1) вы рассчитываете на п.п. 18 п. 3 ст. 149?
2) вы являетесь санаторно-курортной, оздоровительной организацией или организацией отдыха?
3) дети отдыхают по путевкам (курсовкам)? кто выписывает путевки?
у нас имеется лицензия на проведение данного вида деятельности и мы ваписываем путевки, Деньги бюджетные, для организации отдыха привлекаем детский лагерь по договору.
в 80000 руб входит питание , проживание,
но еще 5000 рублей на проезд автотранспортом за наш счет. (в том числе НДС)
что нам делать с разницей оставшейся? НДС ? налог наприбыль?
как это все исчислить?
не могу разобраться.....
Д62/детдом К90.1 100000 - ваша выручка (без НДС)
Д20 К60/лагерь 80000 - ваши расходы (без НДС)
Д20 К60/транспорт 5000 - еще ваши расходы (НДС выделять нет смысла, т.к. деятельность необлагаемая и вычет вы все равно не получите)
В конце месяца (допустим, других операций не было):
Д90.2 К20 85000 - себестоимость ваших услуг
Д90.9 К99 15000 - финансовый результат (прибыль)
Д99 К68 3600 - налог на прибыль 24% (надеюсь, ПБУ 18/02 не для вас)
НДС нигде не просматривается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
