×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите как оптимальнее организовать торговлю

    Уважаемые специалисты.
    Подскажите, как практика показывает лучше оформлять торговую деятельность (без каких либо преобразований товара и без склада, по крайней мере склад не планируется, но если он будет пополняться, например, за счет возвратов, то это не относится к данному вопросу)?
    Не очень бы хотелось работать с комиссией, ведь при этом в документах отражается вознаграждение, и принимать товар в основные средства или производственно-материальные запасы тоже неудобно, амортизация и налог на остаточную стоимость имущества рассчитывать придется. Есть ли какая-то простая концепция оформления договоров и проводок, позволяющая скрывать от клиентов и поставщиков вознаграждение и при этом не требующая значительного количества проводок в ведении бухгалтерского и налогового учета?

    С уважением, Юрий.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Букв много... проблема-то в чем? Если без "преобразований", "концепций" и "работой с комиссией".
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Ну вроде можно без договора комиссии, думаю как по бухгалтерии проводить...
    допустим перечисляет мне ООО "Покупатель" 1,107.55 руб в том числе НДС 168.95 аванс за товар.
    Д 51 К 62.2 1,107.55 руб аванс от покупателя
    Я перевожу деньги на ООО "Поставщик" 921.59 руб в том числе НДС 140.58
    Д 60.2 К 51 921.59 руб аванс за товар поставщику
    Вот дальше на совсем представляю на какой счет должен прийти товар, когда срок подойдет. Вроде по приходу товара:
    Д 41.1 (издержки обращения) К 60.2 (аванс с поставщиками) 921.59 руб
    Д 19.3 К ??? 140.58 руб (НДС к вычету)
    По накладной:
    Д 90.1.1 К ??? 1,107.55 руб - или это не тут должно быть
    Д 90.2.1 К 41.1 921.59 руб - тоже не уверен что к месту
    Д 62.2 К ??? 1,107.55 руб
    Счет-фактура
    Вроде Д 90.3 (НДС) К 68.2 (НДС) 168.95

    Вроде товар от прихода до отгрузки на баланс не попадает, хотя может что-то я не учел.

    А вопрос: правильно ли я записываю на счет 41.1 товар от момента прихода до момента отгрузки, или есть ещё варианты проведения товара, так чтобы это не тебовало дополнительные проводки, кроме необходимых?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Д 41.1 (издержки обращения)
    Мда.... http://mvf.klerk.ru/hoz/tov01.htm
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    на совсем представляю на какой счет должен прийти товар, когда срок подойдет
    Какой срок и куда подойдет?

    Д 41.1 (издержки обращения) К 60.2 (аванс с поставщиками) 921.59 руб
    Д 19.3 К ??? 140.58 руб (НДС к вычету)
    Про издержки Михаил упомянул. Только 41 60/1, аванс закрывается на 60/2, а 19 корреспондирует с 60 (19/3 60/1) и пока к вычету не предъявлен.
    Д 90.1.1 К ??? 1,107.55 руб - или это не тут должно быть
    Не тут. Это ваша выручка. 62 90/1

  6. #6
    Аноним
    Гость
    спасибо, помогло.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Кстати насколько корректно (для ИНФС) продавать продукцию по цене ниже себестоимости (закупа). Просто ситуации такие бывают, например, ради поддержания отношений хочешь комплексную поставку полностью закрыть и поэтому соглашаешься поставить пару позиций ниже закупаемой стоимости, покрывая разницу общим доходом.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если сможете обосновать экономическую целесообразность "поддержания отношений" - корректно.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Вопрос ещё появился, НДС к вычету на страничке http://mvf.klerk.ru/hoz/tov01.htm осуществляется записью в Кредит счета 19, а в 1С проводка на "поступление товаров" записывает в Дебет счета 19 (в моем случае 19.3).

    Что-то не так делаю или неправильно понял?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Там еще есть проводка:
    НДС по приобретенным товарам "19 - 60"
    вот ее 1С и "записывает".
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)