Оказание услуг в налоговом учете

[Melindachelsi]

Мы приобретаем услуги (например, прочистка вентиляционных каналов) и продаем их с наценкой (сами не являемся исполнителями, грубо говоря "продаем услугу").
Проводки в БУ следующие:
Д 90.2.1 - К 60.1
Д 19.3 - К 60.1
А какие проводки в налоговом учете?

[Сафа]

Д 90.2.1 - К 60.1

А почему не пропускаете через 20 счет?

[Melindachelsi]

Мы сами не производим. Я пробовала проводить через 44 (нашла в инете ссылки, что можно через 20 9 (в случае собственного производства), 44, или сразу 90. При проведении через 44 - программа ссылается на некорректность проводки (анализ БУ)

[Сафа]

А реализуете услуги от своего имени?

[Melindachelsi]

От своего имени

[Сафа]

Вот если бы Вы проводили через 20,26 счета- НУ формировался бы автоматически.
Н07.04.1-учет расходов в НУ.