У меня в ветке 1С возник спор. Но хотелось бы с бухгалтерами посоветоваться.
Вариант 1: Выдана сумма под отчет Д71 К51
Произведена оплата поставщику Д60 К71
Товар оприходован Д41 К60
Оприходован НДС Д19 К60
Вариант 2: Выдана сумма под отчет Д71 К51
Оприходован товар Д41 К71
Оприходован НДС Д19 К71
Какой вариант правильный?
оба
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Обои.
Best regards, Михаил
1 вариант.
все варианты хороши, только используя программу 1С во втором варианте НДС на 19 счет будет отражаться с подотчетного лица, а если использовать 60 счет в таких операциях, то 19 будет попадать с 60, указывая действительного поставщика и его входящий с-ф
И первый вариант значительно облегчает жизнь при сверках с поставщиком, особенно, если расчеты ведутся и налом, и безналом.
Вот только в 1С8.1, похоже, работает второй вариант. Очень жаль.
это с чего Вы так решили?Вот только в 1С8.1, похоже, работает второй вариант
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
В закладке "Оплата" можно выбрать счет 60, но счет учета НДС даже не предлагается.
В закладке "Прочее" нужно указать счет НУ, соответствующий 60. Такого счета нет.
Аноним, так в а/о НДС и не будет. только 60-71
41-60
19-60
у вас в приходном документе появится
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
