Начисление З.П. - непонятный НДФЛ

[DENvir]

Добрый день!

1С УСН релиз 161.
Возникла необходимость перепровести проводки за декабрь 2008г. в настоящем времени и появилась краснота по счету 68.1 (НДФЛ) При начислении ЗП с оклада 5000= удерживается НДФЛ 858=, хотя в декабре удерживалось правильно (650=) вычеты не предоставлялись.
Все отключал, перепроводил - результат нулевой, в кредите 68.1 краснота 208=

И еще проблема, не списывается 26 счет за декабрь 2008, доходы были, а при закрытии месяца 26 счет вообще не списывается, нет проводок??? до этого месяца и после все ОК!

Буду благодарен за любую информацию, Спасибо

[Аноним]

Если возникла необходимость пересчитать ЗП в прошлых месяцах, надо снять проведение всех последующих начислений ЗП и расчетов налогов по ЗП (закрытие месяца).
Затем последовательно все перепровести.

сч. 26 автоматически не закрывается, если в данном месяце отсуствовала выручка