оплата за конференцию и налоговый агент по НДС

[ол]

Добрый день! У нас УСНО 6%.Мы оплатили счет в Лондон за участие в конференции.У организации в Лондоне,нет пред-ва в России.Являемся ли мы плательшиками НДС как налоговые агенты и плательщиками налога на прибыль? Если да,то в какие сроки надо платить эти налоги? налог на прибыль как посчитать?

[Cooler]

Мы оплатили счет в Лондон за участие в конференции.У организации в Лондоне,нет пред-ва в России.Являемся ли мы плательшиками НДС как налоговые агенты

А давно Лондон находится на территории России?

[ол]

Давно...а вы разве не знали?На берегу Черного моря,там рядом с вами... Вам ,наверное, очень скучно,сочувствую.

[Feminka]

Являемся ли мы плательшиками НДС как налоговые агенты и плательщиками налога на прибыль?

откуда у вас вообще эти мысли?

[FM]

откуда у вас вообще эти мысли?

я думаю, что из п.5 ст.346.11 НК РФ.

[FM]

ол, как оформили конференцию - как консультационные услуги что-ли?

[Feminka]

я думаю, что из п.5 ст.346.11 НК РФ.

ну нельзя же все подряд на себя примерять.

[ол]

ол, как оформили конференцию - как консультационные услуги что-ли?

пока не оформила,но наверное как консультац.услуги, у меня ведь упращенка 6%,доход не уменьшает эта сумма.Консультировалась в аудит.комп.сказали что мы налоговые агенты,т.к. у иностранцев нет пред-ва зарегистированного в РФ. и нам платить ндс,все равно сомневаюсь в правильности их ответа

[FM]

ну нельзя же все подряд на себя примерять.

а где подряд?

[FM]

Лучше уж обучение, тогда есть возможность не быть налоговым агентом по НДС. В любом случае - по налогу на прибыль налогового агента нет.

[Циник]

ол, если бы ты внимательно прочла то, что написал тебе скучающий Cooler, а потом нашла бы слова "налоговый агент" в оглавлении налогового кодекса, то, возможно, в аудит.комп. и не пришлось бы обращаться.

[Feminka]

а где подряд?

а где налоговый агент?

[FM]

Feminka, ну что, мне вам объяснять прописные истины?
Если эту конференцию квалифицировать как консультационные услуги - см. пп.4 п. 1 ст. 148 НК РФ, п.1,2 ст.161 НК РФ.

[Циник]

FM, я не понимаю, почему копать надо обязательно в самом неудобном для налогоплательщика направлении.

[FM]

Циник, где это направление в посте 10?

[Feminka]

FM, мне то не надо объяснять, я вот читаю, указанную вами же ст. 161

2. Налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой.

или я не так воспринимаю НК?

[FM]

пп.4 п.1 ст.148 НК РФ - определяет территорию.

[Циник]

FM, я про пост 6

[FM]

ну мало ли как они оформили, хотел уточнить..

[Циник]

имхо, имело смысл поинтересоваться, в чем вообще суть происходящего в Лондоне
а как они оформили - дело второе

[FM]

а как они оформили - дело второе

ну не скажи. налоговая вряд ли у них будет спрашивать, чем они Лондоне занимались - она будет копаться в документах, подтверждающих проведение этого мероприятия.

[Циник]

мы видимо об одном и том же
я грю, что важно, как оформил документы исполнитель, а автор грит, что она, заказчик,

пока не оформила

[FM]

мы видимо об одном и том же

угу.