НП 10% с дохода иностранной компании

[TlOlesya]

Налог с доходов иностранной компании начисляю и отражаю в полных рублях (сумма дохода в евро * 10 % (ставка НП в моем случае) * курс ЦБ РФ на дату операции), а при закрытии месяца 1С считает мне эту разницу как курсовую. Например: 3500*10%*36,4852 = 12 770 руб., а если с копейками, то 12 769,82
Поэтому КР выводит 0,18 руб.
Как от этого избавиться или я что-то не так делаю?

[Тоня]

Не поняла...проводка по исчислению и уплате на сумму 12769,82?

[TlOlesya]

Не поняла...проводка по исчислению и уплате на сумму 12769,82?

Нет, проводка на сумму 12 770 (Дт 60.21 Кт 68.04) - удержан налог с доходов иностр. компании

[Тоня]

А почему? Если

3500*10%*36,4852

есть

12 769,82

[TlOlesya]

3500*10% = 350 евро
350 евро * 36,4852 = 12 769, 82
Или что-то не так?

[Тоня]

Так. Я спросила откуда сумма в 12770,00, если

3500*10% = 350 евро
350 евро * 36,4852 = 12 769, 82

[Аноним]

Наверно, из декларации

[TlOlesya]

Так. Я спросила откуда сумма в 12770,00, если

Дык, округлила... Не надо было? В налоговую сведения тоже в рублях подаю

[Тоня]

Не надо было?

Или не округляй, или не обращай внимание на 0,18. 1С же воспринимает курс как положено, до 4 знака и есно считает разницу.

[TlOlesya]

А расхождений потом с налоговой не будет, если буду считать с копейками? Недоимка и т.д.?
Или в 1С вручную потом убрать КР?

[Тоня]

С налоговой не будет, ты ж в декларации покажешь и уплатишь без округлений. На 68 18 коп. повиснет

Или в 1С вручную потом убрать КР?

Так наверно проще всего.

[TlOlesya]

Спасибо