2-НДФЛ в отчете и для сотрудника

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите как правильно поступить. Сотрудница попросила распечатать справку 2-НДФЛ за 2007 год чтобы подать 3-НДФЛ, и тут при заполнении мы обнаружили следующее:
В апреле и мае была оплата больничного, затем чтобы в августе внести в них исправления мы их исправляли в 1 С З и К и получилось вот что: в расч. листке августа программа показала те начисления минусом, а новое исправленное верной суммой, в принципе получилось разница к доплате вот и все ( больше я ак никогда делать не буду, уж лучше ввод расчета сотруднику). Раньше проблем не было так как сотрудница писала только вычет на себя, а в ИФНС сказала потом получит на детей вместе с обучением. Проблема сейчас в том, что справка которую п/п сдала в ИФНС по начисленным налогам от нас верна, но если по ней заполнять 3-НДФЛ, получится так как в ней в апр. и мае не виден б/л, а сумма по ним появляется только в августе, получается что если смотреть на справку то детские вычеты ей полагаются еще в апр. и мае, но я то знаю что не полагаются, в мае точно, в апреле можно. Так вот у меня вопрос, что мне делать? заполнить 3-НДФЛ как есть по справке и получит женщина с лишних 1200 ндфл?

[Генук]

в ГМ (глобальном модуле):

//вместо
Если (ПериодРегистрации>=НачалоГода) и (ПериодРегистрации<=ОкончаниеГода) Тогда
Если (Год=2005) и (ПериодДействия < НачалоГода) Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
ДоходыПоРегистрации=1;
Иначе

//пробить

Если (ПериодРегистрации>=НачалоГода) и (ПериодРегистрации<=ОкончаниеГода) Тогда  
Если (Год=2005) и (ПериодДействия < НачалоГода) Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
Если Найти(ЖрнЗарплата.РодительскийДокумент.НомерДок,"И")>0 Тогда
ПростоДоходы = 1;
Иначе
ДоходыПоРегистрации=1;
КонецЕсли;
Иначе 

[Аноним]

А что это такое? извините, это чтобы 1 С поправить? А с 3-НДФЛ как поступить, мне заполнить по справке как в ИФНС подали или сделать новую и надеятся что в налоговой прежняя справка с этой сверяться не будет, а то если они сверяют у них непонятки будут, и еще чего доброго начнут проверять

[Генук]

в новой справке 2-НДФЛ исправленный б/л должен быть в апреле-мае

[Аноним]

я понимаю и могу так сделать, но получится новая справка будет отличаться от той что в налоговой они нас не прибьют? у них вообще должна идти проверка, отчета п/п и о что сотрудник приносит?

[Генук]

да кто будет помесячно сравнивать справки, коли итого одинаково...

[Аноним]

страшно, а вдруг ПК сам автоматически сверяет? Вы точно знаете что не будет сверять?

[Аноним]

а еще не подскажите что делать, у нее еще 35% есть и 1 С по этому доходу НДФЛ нарастающим итогом не считает и вот получилось, что рубль не дополучило государство и вот теперь когда 3-Ндфл сделали у нее 1 руб к доплате. что ей квитанцию распечатают и она его оплатит?

[Аноним]

в ГМ (глобальном модуле):

//вместо
Если (ПериодРегистрации>=НачалоГода) и (ПериодРегистрации<=ОкончаниеГода) Тогда
Если (Год=2005) и (ПериодДействия < НачалоГода) Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
ДоходыПоРегистрации=1;
Иначе

//пробить

Если (ПериодРегистрации>=НачалоГода) и (ПериодРегистрации<=ОкончаниеГода) Тогда  
Если (Год=2005) и (ПериодДействия < НачалоГода) Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
Если Найти(ЖрнЗарплата.РодительскийДокумент.НомерДок,"И")>0 Тогда
ПростоДоходы = 1;
Иначе
ДоходыПоРегистрации=1;
КонецЕсли;
Иначе 

А этот алгоритм не означает что если я начислю больше к примеру, то потом когда буду делать исправление он все равно этот доход будет считать полученным. Извините что спрашиваю дотошно, но для того чтобы понимать что вообще из этого получится. спасибо.

[Генук]

даже если и представить редчайшее - что сверят, то просто попросят уточнёнку 2-НДФЛ по этому сотру...

а Доходы-35 и должны по НК рассчитываться помесячно, а не нарастающе...

[Генук]

А этот алгоритм не означает что если я начислю больше к примеру, то потом когда буду делать исправление он все равно этот доход будет считать полученным. Извините что спрашиваю дотошно, но для того чтобы понимать что вообще из этого получится. спасибо.

практика - критерий истины (с) В.Ленин, ПСС, т.47

[Аноним]

то есть если у меня по 35% 200,98 янв. 272,20 фев. итоговый ндвл = 165 . а не 166. Так как мне тогда в программе 3-НДФЛ заполнить ведь она нарастающим выходит считает. честно слово

[Генук]

не верю

что за программа? номер релиза?

[Аноним]

программа 3-НДФЛ от налоговой могу вам даже лист декларации скинуть. там так выбираешь ставку 35% и пишешь базу и сумму удержанного налога, я вот написала за весь период и она естественно мне на рубль больше просчитала. единственное как наверное можно выйти из этого положения это 2 раза написать этот вид дохода так что ли, т.е. дважды указывать источник выплаты и т.д. Почему сделала итоговую. потому как нигде нет даже чтобы проставлять месяц получения. попробую так сделать. сейчас напишу.

[Генук]

программа 3-НДФЛ от налоговой

детский сад... второй раз: наименование конфигурации и номер релиза

[Аноним]

ну что тут скажешь, зря старалась. все равно пишет общая сумма 1077,74, ндфл 377, а у меня было так 369,86, 323,63 ,384,25 базы вот и получилось 376. Ну что прикажете делать, а можно её совсем не сдавать раз она исчислена правильно? ничего за это не будет?

[Аноним]

детский сад... второй раз: наименование конфигурации и номер релиза

Да ладно, думала просто что их немного. Декларация 2007 версия 1.0.0 от 12.02.2008

[Аноним]

Что касается доходов, по которым применяются иные налоговые ставки, сумма налога исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ). вы это имели ввиду. на это и ссылаться?

[Генук]

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 [13%] настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

.

[Аноним]

а мне в алгоритме расчета надо наверное 2007 указывать или так и оставить =2005, и это будет на все года теперь?

[Аноним]

Я это уже поняла, но у нас один и тот же агент получается. и что мне с программой сделать или не подавать 35%

[Генук]

подавайте обязательно... фиг с ним - с рублём

[Аноним]

т.е. пойдет с квитанцией в один рубль и заплатит за бланк и т.д. за перевод?

[Аноним]

а что с алгоритмом там прописывать 2007 или 2005

[Аноним]

Генук, большое Вам спасибо. с программистом справились и все 2-НДФЛ в норме даже ничего не пришлось исправлять вручную. Только вот вы мне объясните, получается что при этой настройке у меня НДФЛ должен считаться верно. а раньше выходит мог и ошибку допустить?

[Генук]

если ещё будете заморачиваться с рублём - я Вам его вышлю на веб-кошелёк