НДС при УСН?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, коллеги! Мы - стомат.кабинет на УСН (Доходы минус Расходы). Являемся НДС-налоговым агентом, т.к. арендуем муницип.помещение (статус 02-НА). В этом месяце провели стажировку на раб.месте (менее 72 часов - не требует лицензирования, но облагается НДС 18%). Т.е. требуется перечислить НДС в бюджет. Подскажите, пожалуйста, какой при этом указывать статус в платежке - 01 или 02 (ведь мы не являемся плательщиками этого налога)?
не понятно, как связаны стажировка и аренда у муниципалитета....В этом месяце провели стажировку на раб.месте (менее 72 часов - не требует лицензирования, но облагается НДС 18%)
никак не связаны. мы - неплательщики НДС, но в этом случае являемся нал.агентом. зря написала, наверное...
статус в платежке -02
поэтому ставите 02ведь мы не являемся плательщиками этого налога
Т.е. в декларации я заполняю тоже только раздел 2?
да.
Большое спасибо!
Я извиняюсь, а в какой строке раздела 2 декларации по НДС мне указывать сумму налога (со стоимости нашей стажировки)?
можно поподробнее о стажировке? вам оказывает эти услуги муниципалитет?
нет. Это наш доктор проводит стажировку на раб.месте.
а при чем здесь тогда НДС?
смешались люди, кони (с)
стажировка на раб.месте (менее 72 часов - не требует лицензирования) - облагается НДС 18%.
вы оказываете эти услуги? если так у вас же УСН?
УСН 15%. Мы - стомат.кабинет. Стажировку провели впервые, поэтому и возникли вопросы...
mamulya, никакого НДС у Вас не возникает.
это чтож, мы зря счет-фактуру выставили?! нам уже проплатили! что же теперь делать, можно как-нибудь исправить ситуацию?
или заменить документы или уплатить ндс...
Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.
mamulya, а на кой Вы начали выставлять счета-фактуры, да еще с НДС???
Бес попутал (точнее начальник - и зачем я его послушала?..). Теперь возник другой вопрос: уплатим налог - придется подавать декларацию - у налоговой могут возникнуть аналогичный вопрос - на кой?...
нет, на кой им это.
И все-таки, в какой строке раздела 2 декларации мне нужно указать эту сумму НДС?
mamulya, тогда вы заполняете декларация не как НА, а как налогоплательщик.
так ведь мы не плательщики НДС...Сообщение от Feminka
ну вы же не сразу об этом сказали, мы гадали, причем тут муниципалитет, доктор и 72 часа.мы зря счет-фактуру выставили
Вообще-то про УСН я написала сразу же, в первом же сообщении...
про счет-фактуру ( с выделенным НДС) вы в посте №18 вспомнили
УСН здесь уже на втором месте.или заменить документы или уплатить ндс...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
