ЗиК Проводки по страховой и накопительной

**kit-kat** · 28.05.2009, 14:56

Добрый день.
Разворачиваю новую базу по ЗиК 7.7. Произвел первичные настройки и загрузку из Бухгалтерии 7.7. При расчете зп возникает следующие проблемы:
1. Начисленные налоги с ФОТ не попадают в регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов.

2. Не формируются проводки по начислению ЕСН в ПФР страховая часть (Дт 26 – Кт 69.2.2.) и ЕСН в ПФР накопительная часть (Дт 26 – Кт 69.2.3.). Из-за этого суммы указанных налогов начисляются на счет 69.2.1. (ЕСН в Федеральный бюджет).

Шаблоны прописаны для этих видов расчета Дт(выбирается автоматически) Кт69.2....
Подскажите, пожалуйста, где искать причину такого поведения программы?
Спасибо.

**mangust4** · 28.05.2009, 15:16

Не формируются проводки по ЕСН и ПФР - а сими эти налоги расчитываются? а у вас сотрудники "резиденты"? а какого они года рождения?

**kit-kat** · 28.05.2009, 15:23

Опачки....сейчас заглянул в журнал налогов, а там нули по этим видам расчета. Сотрудники являются резидентами, а год рождения у всех разный

. Буду разбираться, почему нули....
Спасибо за наводку.

**kit-kat** · 28.05.2009, 15:32

У меня сотрудники всего по 10 дней отработали.

**Dinchik** · 28.05.2009, 15:41

А документ Начисление налогов с ФОТ Вы провели?

**kit-kat** · 28.05.2009, 15:45

Обязательно!

**mangust4** · 28.05.2009, 15:52

Посмотрите какие были виды начислений и входят ли они в базу расчета указанных Вами налогов.

**kit-kat** · 28.05.2009, 15:56

Была только оплата по окладу и она входит в расчетную базу.

**mangust4** · 28.05.2009, 15:59

Не считается по всем сотрудникам или только у избранных?
Проверьте даты рождения, они точно в этом столетии? (Сервис - параметры - общие - год начала рабочего столетия)

**kit-kat** · 28.05.2009, 15:59

Не начисляется по всем.

**Dinchik** · 28.05.2009, 16:02

Откройте Регламенты -> Расчет зарплаты- > Закладка Расчет ЕСН и отчеты. Выберите Все, по всем и нажмите Выполнить

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:06

Не, ну это понятно. Выдаются два отчета. В своде провдок есть все, что настраивал (69.1,69.11, 69.2.1,69.3.2,69.3.1), но 69.2.2 и 69.2.3 нету. А в реестре учета начисления налогов только одна строка - ФСС_НС.

**mangust4** · 28.05.2009, 16:09

Их там нет по таму что как Вы уже говорили эти налоги после расчета = нулю, соответственно и в отчеты не попадут.
Нужно искать почему они не посчитались, а не почему они в отчет не попали.

**Dinchik** · 28.05.2009, 16:11

Я не про отчеты говорю, а про Рассчитать.
Откройте Журнал расчета налогов. У Вас там какие-то записи есть? Они рассчитаны? Т.е. со скрепочкой?

**mangust4** · 28.05.2009, 16:12

у Вас не УСН?

**mangust4** · 28.05.2009, 16:12

см. третий ответ

**Dinchik** · 28.05.2009, 16:15

из него не понятно просто нули не рассчитанные или рассчитанные, но все равно нули. Бывает поправили что-то, налоги не перерасчитали и они 0 равны и не рассчитаны. А щелкнуть по ним Рассчитать Запись и рассчитываются

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:18

Да, записи "со скрепочкой". "Расчитанные" нули. Не УСН. Не может быть причиной то что сотрудники всего по 10 дней отработали?

**mangust4** · 28.05.2009, 16:20

согласен. но мне показалось, что говоря о том что не посчитались только отдельные налоги имелось в виду что расчет был проведён полностью. При этом одни посчитались, другие нет.

**mangust4** · 28.05.2009, 16:21

Сообщение от kit-kat

Да, записи "со скрепочкой". "Расчитанные" нули. Не УСН. Не может быть причиной то что сотрудники всего по 10 дней отработали?

нет.
Они у вас по табелю работают?

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:22

Все молодые мальчишки и девченки. Самый большенький 60 года, а столетие с 49 начинается.

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:23

"нет.
Они у вас по табелю работают?"
Нет, не по табелю - простая повременная по окладу (по дням). В этом суть?

**mangust4** · 28.05.2009, 16:23

НЕт, если простая - тогда всё норм.
А период расчета налогов какой? (ну это я уже на всякий случай)
Док. Начисление налогов с ФОТ перепроводили?

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:28

Имеется в виду это - январь 2009 - декабрь 2009?

**mangust4** · 28.05.2009, 16:30

да. Если Вы видите эти цифры, то у вас период расчета налогов 2008 год.
возможно по этому и не считается.

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:31

Dinchikу - расчет отдельных записей, к сожалению, не меняет положения вещей.

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:35

Нет-нет. Это в настоящее время такой. При смене предлагает 2010 год.

**mangust4** · 28.05.2009, 16:43

Я выдохся.
Завтра пообщаюсь с программистом и если к тому времени Вы не найдёте ответа, возможно предложу что-то ещё.

**kit-kat** · 28.05.2009, 16:44

О результате обязательно отпишусь.

**kit-kat** · 28.05.2009, 17:59

Друзья, всем спасибо за отклик. Проблема решена. Оказывается такая ситуация может возникнуть, когда не заполнено у сотров поле "Пол". После заполнения все встало на свои места.
Еще раз, спасибо. Всем удачи.

Тема: ЗиК Проводки по страховой и накопительной

Опции темы

Поиск по теме