Дорогие форумчане, помогите!!
В марте поставщикам выдала авансы. Получила от них сч-фактуры на аванс. Внесла в 1С документом "Счета фактуры полученные", пометка "Авансы". Запись Д68.2 -К76АВ.
теперь мне сдают выполнение. Что теперь делать с мартовской сч-фактурой?Сторнировать? а потом начислить выполнение?
Спасибо!
какая программа?
конфигурация?
релиз?
например, в Бухии 7.7.506 не 76.АВ, а 76.ВА
ничего сторнировать не надо. Когда будете делать поступление так же вводите счет-фактуру полученную и соответственно запись книги покупок.
А вообще поищите по форуму, там должно быть очень много тем про порядок работы с авансовыми счетами-фактурами.
Если я просто введу сч-ф.полученную , то получится , что НДС два раза учту к возмещению. Первый раз с аванса-второй с выполнения.Сообщение от mangust4
1С :Предприятие 7.7 ред.4.5 (релиз 506)
проверьте проводку авансовой СФ полученной
Генук... извините.. а можно поподробнее..Не очень поняла как.
Ничего не задвоится. Специально для этого существует счет 76ВА итд.
На основании полученной авансовой счет-фактуры вводите запись книги продаж и получаете проводку 76ВА-68.2 (востановлен НДС с аванса)
Последний раз редактировалось mangust4; 01.06.2009 в 16:39.
Мангуст, спасибо ! теперь поняла. Т.Е.датой принятия работ делаю еще и запись в книгу продаж на основании полученной в марте сч-фактуры на аванс?
да
Все получилось! Спасибо огромное!!
рад за Вас.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
