 |
Подскажите, в феврале и марте 2009 г. отгрузила импортный товар в Белоруссию, ставка 0%, за 1 кв. ни в книге продаж, ни в декларации не указала ничего, по приобретенному для перепродажи товару к вычету НДС не брала, в книге покупок не указала. Какие дальнейшие действия, если я уже знаю что ни во 2, ни в 3 квартале 2009 г. 0% не поддтвердим (не затамаживали в Москве товар, прежде чем везти в Белоруссию).
Отражайте как неподтвержденную в 7 разделе.Какие дальнейшие действия,
через сколько дней, ранее было 180, теперь если не ошибаюсь 270, от какой даты считать (отгрузка в Москве, или получение белорусским покупателем). Возможно ли принять к вычету НДС по приобретенному для перепродажи импортному товару, если да, то в каком периоде
т.е.нет ГТД? как же Вы вывезли товар? Без документов?не затамаживали в Москве товар, прежде чем везти в Белоруссию
упс, не обратила внимания, т.е. ГТД не оформляли, под таможенный режим не помещали?не затамаживали в Москве товар
мы оптовая фирма, купили товар в России, перепродали в Белоруссию, водитель из Белоруссии забирал товар, дали торг-12, счет-фактуру, ЦМР
И не декларировали? Тогда уточненку подавайте за 1 кв., отражайте сделку по ставке 18%/10%, у вас она под 0% изначально не попадала.
До января 2009 г. так и делала, но была на семинаре в Статусе, были представители МинФина, сказали что это наша обязанность, а не право применять 0%. Поэтому сказали однозначно, что отгружать как 0%, входной НДС по этим товарам к вычету не брать, а затем когда время выйдет заплатить НДС как по неподтвержденной ставке, иначе при проверке камеральной или выездной, налоговые инспектора доначислют НДС 18%, с реализации по которой мы уже заплатили сразу НДС 18%. Мозг закипает, помогите разобраться.
А с/ф в феврале-марте 2009 с какой ставкой выставили? Попробуйте все же зарегистрировать с/ф в налоговой. А т.к. с февраля уже прошло 90 дней, то подаете уточненнку за 1 квартал и заполняете 7 раздел, и тогда принимаете к вычету входной НДС
L2606, Вы наверно не увидели, мы продали товар ИМПОРТНЫЙ, в феврале, марте 2009 г. указали ставку 0%.
Да?купили товар в России, перепродали в Белоруссию
Пропишите условия поставки EXW. Перевыставьте с/ф с 18%
Правильно, но вы 1-164-НК внимательно прочтите. Там речь о вывозе в таможенном режиме экспорта. Чего у вас не наблюдается.представители МинФина, сказали что это наша обязанность, а не право применять 0%.
купили товар в России, перепродали в Белоруссию
Да?
да, все верно, извинити за безграмотность что такое условия поставки EXW, где про них прочитать, это в договоре надо прописать, как и какими терминами написать.
Так какой товар продаете, еслиГде импорт?купили товар в России, перепродали в Белоруссию
ИНКОТЕРМСусловия поставки
Нигде. Продают они импортный товар, страна происхождения коего не РФ.Где импорт?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
