Несуществующая счет-фактура

[Аноним]

Уважаемые господа клерки!
Подскажите как быть в такой ситуации: наша фирма оказала услуги филиалу ЗАО "Елена" и выписала счет, акт, сч-ф. Но через пару дней этот филиал отказался от приемки услуг, после чего выписанные нами документы (наши экземпляры) были уничтожены, а филиал мы попросили предупредить бухгалтерию и вернуть их экземпляры. Документы нам так и не вернули, а ЗАО "Елена" оплатило нам эту сумму, которую руководство филиала решило оставить в счет будущих услуг. В результате после закрытия года ЗАО "Елена" известило нас о том что ту несчастную сумму приняло к учету в расходах и у них есть документы, а у нас она не прошла в доходах и документов нет.
Как теперь можно эту ситуацию урегулировать?

[mvf]

Скрыли выручку и не заплатили налоги? Отразить выручке и сдать уточненные декларации.

[Аноним]

так у нас документов таких нет! и номера этих документов были забиты на другого контрагента

[Аноним]

почему мы должны отразить в выручке и сдать уточненные декларации, если они нам документы, в том числе и наш экземпляр акта не вернули по вине руководства их филиала, не принявшего услугу (по факту ее действительно не было)?

[mvf]

по факту ее действительно не было

Ну Вы определитесь для начала - было-не-было:

наша фирма оказала услуги филиалу

[Аноним]

по факту не было, а документы были, но так как от услуги отказались, мы их уничтожили, а филиал передал в свою бухгалтерию "по запарке" - забыв о нашей просьбе их обязательно вернуть

[Тоня]

по факту не было, а документы были,

...Услуга то хоть какая?

[Аноним]

ремонт компьютера - сумма 410 руб (компьютер списали в результате)

[Аноним]

Помогите, пожалуйста, советом!!! как быть?

[Сафа]

И Вы паритесь из-за 410 рублей? отразите в доходах текущего периода и все.

[MicR]

по факту не было, а документы были, но так как от услуги отказались, мы их уничтожили, а филиал передал в свою бухгалтерию "по запарке" - забыв о нашей просьбе их обязательно вернуть

Получается, что у вас по факту услуги не было, а контрагент отразил их у себя ошибочно. "Несуществующая услуга" была оплачена?
Я считаю, что проблема в учете у контрагента - ему следует сторнировать ошибочно отраженную услугу.

[Анжелика Ник]

считайте что дешевле сделать уточненку за прошлый год или вернуть деньги за не оказанную услугу

[Аноним]

MicR, большое спасибо! сделали в соответствии с вашим советом:
"Я считаю, что проблема в учете у контрагента - ему следует сторнировать ошибочно отраженную услугу."