Расчет отпуска и з/п в 1С

[ГОЛОВАСТИК555]

Подскажите, как правильно сделать. Начислила отпуск сотруднице за период с 11.05. по 12.06. расчет сделала в 1с Предприятие 7.7 (программы ЗиК нет). Отпуск расчитывала в программе 07.05. Теперь начиляю з/п за май, а программа не хочет считать этой сотруднице НДФЛ с з/п за май, т.к. считает, что НДФЛ уже один раз начислен при расчете отпуска. Как правильно начислять. Подскажите, пожалуйста

[Генук]

конфигурация?
релиз?

[ГОЛОВАСТИК555]

1с 7.7 УСН. Редакция 1.3 7.70.160

[Генук]

приведите здесь все строки карточки счёта 70 за май по плохишу

[Аноним]

В конфигурации ОСН?

[Аноним]

В 8ке?

[ГОЛОВАСТИК555]

приведите здесь все строки карточки счёта 70 за май по плохишу

Что? Какой такой плохиш?

Может быть кто-то может мне ответить более доступным языком?

[ГОЛОВАСТИК555]

Как правильно начислять отпускные в 1с7.7. Может быть не делить отпуск и з/п, а начислять все сразу, чтобы НДФЛ начислялся?

[Генук]

"плохиш" = сотрудник, которому сглючил НДФЛ

Отчёты - Карточка счёта - 70 - Сотрудники: "плохиш", Виды начислений (выплат): пусто [ничего не выбирать]

[ГОЛОВАСТИК555]

07.05.09 Начисление зарплаты 000005 "Начисл. ЗП за Май 2009 г. Начислено з/п
отпускные
Баринова
отпускные" 26 70 5 580,12 К 8 676,12
07.05.09 Начисление зарплаты 000005 "Начисл. ЗП за Май 2009 г. Налог на доходы
Баринова
отпускные
Налог (взносы): начислено / уплачено" 70 543,00 68.1 К 8 133,12
08.05.09 Выплата зарплаты 000008 "Выплата зарплаты Выдано из кассы
Баринова
<...>
Выплата зарплаты" 70 3 096,00 50.1 К 5 037,12
08.05.09 Выплата зарплаты 000009 "Выплата зарплаты Выдано из кассы
Баринова
<...>
отпускные" 70 5 037,12 50.1
20.05.09 Выплата зарплаты 000010 "Выплата аванса Выдано из кассы
Баринова
<...>
Аванс по заработной плате" 70 858,46 50.1 Д 858,46
31.05.09 Начисление зарплаты 000006 "Начисл. ЗП за Май 2009 г. Начислено з/п
Заработная плата
Баринова
Заработная плата" 26 70 2 146,15 К 1 287,69
31.05.09 Начисление зарплаты 000006 "Начисл. ЗП за Май 2009 г. Налог на доходы
Баринова
Заработная плата
Налог (взносы): начислено / уплачено" 70 279,00 68.1 К 1 008,69
Обороты за период 9 813,58 7 726,27
Сальдо на 31.05.09 1 008,69

[ГОЛОВАСТИК555]

Касса за апрель-май пока не сделана, потому так.

А вообще, чтобы не загромождать тему, у меня такой вопрос. Можно сделать начисление з/п и отпуска 30 апреля одной операцией? Программа посчитает НДФЛ. А потом уже начислять з/п за май или это не корректно-одной операцией?

[экономка95]

Касса за апрель-май пока не сделана, потому так.

А вообще, чтобы не загромождать тему, у меня такой вопрос. Можно сделать начисление з/п и отпуска 30 апреля одной операцией? Программа посчитает НДФЛ. А потом уже начислять з/п за май или это не корректно-одной операцией?

Я бы не парилась, а начислила 1 раз и всё.

[Генук]

ГОЛОВАСТИК555, и в чём проблема?

начислено отпускных: 5 580.12
вычет: 1400
НДФЛ: 4180.12 * 13% = 543

начислено з/п: 2 146.15
НДФЛ: 2146.15 * 13% = 279

что мы и видим в программе... как в аптеке

[ГОЛОВАСТИК555]

ГОЛОВАСТИК555, и в чём проблема?

начислено отпускных: 5 580.12
вычет: 1400
НДФЛ: 4180.12 * 13% = 543

начислено з/п: 2 146.15
НДФЛ: 2146.15 * 13% = 279

что мы и видим в программе... как в аптеке

Так ведь вычета НДфл по з/п за отработанные в мае дни нет. Или я что-то упустила?

[Генук]

non bit in idem (не дважды за одно)

майские вычеты уже прошли...

можете проверить и начислить в программе одной суммой отпускные и з/п 5580.12 + 2146.15 = 7726.27
вычеты: 1400
НДФЛ = (7726.27-1400)*13% = 822

Вам же умная программа уже начислила два раза 543 + 279 = те же 822

[ГОЛОВАСТИК555]

non bit in idem (не дважды за одно)

майские вычеты уже прошли...

можете проверить и начислить в программе одной суммой отпускные и з/п 5580.12 + 2146.15 = 7726.27
вычеты: 1400
НДФЛ = (7726.27-1400)*13% = 822

Вам же умная программа уже начислила два раза 543 + 279 = те же 822

Спасибо, Генук, Вы меня спасли.