Корректировка себестоимости

[И.Н. Нск]

Ситуация:
1С:Бухгалтерия 7.70.504 - по определенным причинам на сч.41.1 по аналитике на 2-й кв.2009г. "зависло" 4000руб. без количественного учета (т.е. недосписана себестоимость); 31.03.09г. мной была сделана бухсправка с проводкой: 90.2.1-41.1 4000,00, но, как оказалось позже, документом "закрытие месяца" эта проводка была сторнирована и 4000 благополучно оказались на своем месте на 41.1. Может быть кто-то мне объяснит, что я сделала не так, ведь во 2-м квартале ситуация вновь повторится?

[Январь]

Во втором квартале уже не должно повториться.
Проведите сначала "закрытие месяца", потом бух.справку с 90.2.1 - 41.1 и не трогайте это больше.

[Анжелика Ник]

по определенным причинам на сч.41.1 по аналитике на 2-й кв.2009г. "зависло" 4000руб. без количественного учета (т.е. недосписана себестоимость);

за 2 кв.2009г это опечатка?

[И.Н. Нск]

Проведите сначала "закрытие месяца", потом бух.справку с 90.2.1 - 41.1 и не трогайте это больше

спасибки, поняла!

за 2 кв.2009г это опечатка?

в чем? написано "НА, а не ЗА"

[Анжелика Ник]

Январь, если сделать как вы говорите то насколько я понимаю неправильно рассчитается налог на прибыль, потому что он как раз считается Закрытием месяца, иначе надо тогда в бухсправке расписывать всю цепочку проводок

[Январь]

иначе надо тогда в бухсправке расписывать всю цепочку проводок

Ну да, налоговые проводки тоже не плохо бы в бх.справке заполнить.
Или вы про расчет самого налога? А что мешает делать "закрытие" в несколько этапов?

[Анжелика Ник]

я про расчет самого налога... что значит в несколько этапов?