Долг за сотрудником

[Юлия1603]

Здравствуйте!подскажите плиз!Мне предыдущий бух передала остатки по з/п на 01,01,09 и получилось,что я уволила сотрудника в феврале расчитала,а за ним долг 110р и как мне их теперь оформить?долг ведь на 70!получается что дали больше ,больше налогов уплачено,а как теперь все обратно сделать ведь работник не работает уже 3 месяца????

[Светлана Качурина]

больше налогов уплачено

Налоги расчитываются с начала года. Вы их пересчитываете и все, а платежи уменьшаете на эту сумму.

а как теперь все обратно сделать ведь работник не работает уже 3 месяца????

Возврат от него или списываете задолженность.

[Юлия1603]

Я сделала возврат в кассу 50 70 110 р а пргр мне считает с этих 110 налоги,надо убрать проводки?

[Генук]

никогда не делайте 50-70 в программах...
строго:
Дт 70 - Кт 73 красным
Дт 50 - Кт 73 чёрным

[Юлия1603]

[quote]Дт 70 - Кт 73 красным
можно так сделать бух справку 31 мая,несмотря что долг с 01,01,09 ??????

Дт 50 - Кт 73 чёрным

Так сделать ПКО в день возврата долга???????

[Светлана Качурина]

Так сделать ПКО в день возврата долга???????

[Аноним131]

а у меня сотрудник один сотрудник уволился, за ним тоже есть долг , какими проводками мне его списать? у нас усно