Авансовые счета-фактуры и НДС

[Аноним]

Люди, прошу помощи.
Не работала главбухом, ноприходится выполнять эту миссию пока.

Ситуация такая. Фирма (ООО) открылась месяц назад. Получили займ% от ООО товаром на 1200тр. Прошла реализация на разные фирмы этого товара, но денег мы пока не получили , конечно, от покупателей.
Вопрос в следующем: Как отражать эти "авансовые" счета-фактуры чтоб у меня НДС не "висел" в долгах. И что делать если мне так и не оплатят в июне? ведь в июле НДС надо сдавать. Смутно представляю что делать.
Не судите строго, все когда-то учились...
Спасибо заранее.

Работаю в 1с 8.1.
Просто делала на этот товар реализацию и все.

[Январь]

Если вы деньги еще не получили, то при чем здесь "авансовые" счета-фактуры?
Обычные на реализацию может имеете ввиду? Так НДС с реализации платить надо.

[Аноним]

Так реализация прошла, денег еще не заплатили. На р/сч грубо говоря ноль. НДС все равно надо платить, независимо оплатили нам или нет?

[Генук]

заимодавец при передаче товара начислил у себя НДС?
Вы получили от него СФ?

[Январь]

НДС все равно надо платить, независимо оплатили нам или нет?

Да. Возможно его уменьшить, если есть входящие счет-фактуры.

[Аноним]

Не судите строго, просто подсказать не кому. А как мне НДС с прихода товара списать?

[Аноним]

Да, у меня есть СФ от займодавца, с НДС. Я просто не списала наверно эту сумму НДС. Как это в 1С сделать?

[Светлана Качурина]

А как мне НДС с прихода товара списать

Вы оприходовали товар
41 60
19 60
68 19
реализовали его
62 90
90 68

Разницу Вам нужно будет уплатить в бюджет, т. е. то что будет висеть по Кт 68

[Генук]

66 или 76

[Аноним]

В 1С у меня товар оприходовался 41-60
19-60
А где мне с 19 на 68 списать?

[Тоня]

Регистрацией с/ф в книге покупок.

[Светлана Качурина]

А где мне с 19 на 68 списать?

В договоре убрать галочку "для автоматического формирования книги покупок и продаж" или через документ "запись в книге покупок"

66 или 76

66 и 67?

[Генук]

Светлана, не путайте 7.7 и 8.1... в последней - своя кухня

[Аноним]

Всем спасибо, все получилось!!!

[Светлана Качурина]

Но я, по добрате душевной разогналась и описала 7 .