Авансовые счета-фактуры и НДС
Люди, прошу помощи.
Не работала главбухом, ноприходится выполнять эту миссию пока.
Ситуация такая. Фирма (ООО) открылась месяц назад. Получили займ% от ООО товаром на 1200тр. Прошла реализация на разные фирмы этого товара, но денег мы пока не получили , конечно, от покупателей.
Вопрос в следующем: Как отражать эти "авансовые" счета-фактуры чтоб у меня НДС не "висел" в долгах. И что делать если мне так и не оплатят в июне? ведь в июле НДС надо сдавать. Смутно представляю что делать.
Не судите строго, все когда-то учились...
Спасибо заранее.
Работаю в 1с 8.1.
Просто делала на этот товар реализацию и все.
.